A Partir de 01/04/2025 será obrigatório o preenchimento do campo “CBenef” no XML das Notas Fiscais. => No sistema, acessamos o módulo de “Tabela de ICMS sobre a Venda” pela Aba “Comércio” => “Estoque” => “Tabela de ICMS sobre a Venda” . Essa opção fica anexada ao módulo, em “Outras Opções” na opção “Cadastro de código… ler mais »
OK De: sensum= @sensum.inf.brPara: “Marcos C. da Rosa” <marcos@sensum.inf.br= >, “Juliana G Maiochi Girardi” <juliana@sensum.inf.br>, “Edson Gir= ardi” <edson@sensum.inf.br>, “Cleyderson” <cleyderson@sensum.inf.b= r>, “Rodrigo Girardi” <rodrigo@sensum.inf.br>, “Fl=C3=A1vio Maykon= Rampelotti” <flavio@sensum.inf.br>Enviadas: Quinta-feira,= 30 de janeiro de 2025 15:46:33Assunto: Sensum Sistemas – Altera= =C3=A7=C3=A3o da linha digit=C3=A1vel e c=C3=B3digo de barras em boletos co= m vencimento a partir… ler mais »
OK, de acordo. Sem mais, = De: “Sensum – Sensum” &l= t;sensum@sensum.inf.br>Para: “Sensum – Marcos Rosa” <marco= s@sensum.inf.br>, “Sensum – Juliana” <juliana@sensum.inf.br>, “Sen= sum – Edson” <edson@sensum.inf.br>, “Sensum – Cleyderson” <cleyder= son@sensum.inf.br>, “Sensum – Rodrigo” <rodrigo@sensum.inf.br>, “S= ensum – Flavio” <flavio@sensum.inf.br>Enviadas: Quinta-fei= ra, 30 de janeiro de 2025 15:50:07Assunto: Sensum Sistemas – Alt= era=C3=A7=C3=A3o da… ler mais »
Para cadastrar um novo NCM, acessar o módulo de Comercio > Menu Estoque > Cadastros > NCM: Clicar em Incluir e inserir o Código NCM e o Código CEST(obrigatório). Após Gravar o cadastro do NCM, fazer o vinculo no Cadastro de Produto > Aba Impostos > IPI > Classificação Fiscal:
Você precisa ser um usuário com permissão de acesso as propriedades do Sistema. Acesse o cadastro de Clientes Clique no botão propriedades e digite a sua senha de acesso Na aba “1′ procure pelo campo “URL para consulta do CNPJ” e substitua o conteúdo por: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp Clique em Sair para finalizar a modificação. A consulta… ler mais »
Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »
Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a receber. (Abatimento de parcelas) Se a NF-e de compra adicionou o produto… ler mais »
No sistema é possível criar vários grupos de produtos e vincular esses grupos aos seus determinados produtos. Para cadastrar um grupo de produtos, assista o vídeo a seguir: Obs.: O tipo “Título” é o grupo principal . O tipo “Analítico” é o subgrupo, é esse que será vinculado ao produto. A NCM não é… ler mais »
No sistema nós conseguimos definir as permissões dos acessos dos usuários através do “Grupo de Usuários”. Para ajustar e/ou configurar um grupo de usuário, assista o vídeo a seguir:
Novidades Aqui