Cadastro de produtos
Abra o cadastro de Produtos (Comercial>Geral >Produto)
Os campos para o cadastro são:
Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema.
Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo do tipo de código de barras empregado.
Destino: Determina a utilização do Produto/Insumo (Consumo, Revenda ou Venda)
Tipo Produto/Insumo: Determina se o item é Produto ou Insumo
Tipo do Item: Permite classificar o insumo em 10 (dez) opções como matéria prima, insumo, materiais de consumo entre outros, tendo a principal função de gerar relatório para o Fisco, além de auxiliar na criação de contas contábeis automaticamente.
Descrição: Descrição/Nome do Produto/Insumo.
Descrição Complementar: Texto que complementa a descrição.
Grupo: Grupo a qual pertence o Produto/insumo (previamente cadastrado).
Unidade de Medida: Unidade de medida padrão do produto/insumo (previamente cadastrado).
Aba Dados Gerais
A aba de Dados Gerais contém campos que complementam os dados principais do insumo:
Data de Cadastro: Data em que foi cadastrado o insumo (gerada automaticamente ao gravar o cadastro).
Ativo/Inativo: Indica se o insumo está ativo ou inativo, ao ser alterado este status, também apresenta a data em que o insumo foi desativado/Ativado.
Pesos: Peso Líquido e Peso Bruto do produto (Informações que serão preenchidas nos dados de transporte da NFe).
Código do Fabricante: Código utilizado pelo fabricante
Marca: Marca do produto/Insumo(previamente cadastrado)
Informações Predominantes: Cor do item e o tipo de material predominante no item
Informações Embalagens:
*Descrição:Descrição do tipo de embalagem(Ex: CAIXA);
*Quantidade por embalagem: Converterá a quantidade definida no cadastro em 1 volume, quando inserido na NF uma determinada quantidade irá transformada em volume na aba transportadora e na impressão do DANFE também;
*Código de Barras: Código de barras da embalagem(Interno)
*Código de Barras (cEANTrib):Código de barras da embalagem (preencherá a tag cEANTrib no XML da nota fiscal).
Aba PPCP
A aba PPCP possui campos para informar os dados técnicos do tipo do item Insumo como :
*Tipo do produto, *Tipo da linha de produção,
*Estrutura Base, * Qtd. Lote Movimentação,
*Uma OF por produto, *Apresentar Quantidade 0 (zero) na baixa de requisição,
*Peso Específico, *Metragem2, *Estoque equivalente,
*Possui Dimensão *Gera coproduto,
*Baixa Estrutura, *Habilitar o produto para o controle de reserva e documentação,
*Este produto é controlado pelo envio de controle de terceiros
A explicação dos campos citados encontra-se no botão de informações >>
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Aba Dados Fiscais
* IPI
NCM: Nomenclatura comum do MERCOSUL.
% I.P.I.: Percentual de IPI de Saída, Informado no cadastro de NCM e preenchido automaticamente neste campo.
CST (IPI) Entrada: Código da situação tributária referente ao IPI na entrada, previamente cadastrado no sistema.
CST (IPI) Saída: Código da situação tributária referente ao IPI na saída, previamente cadastrado no sistema.
Enquadramento Legal do IPI: CSTs de Isenção (“02” ou “52”), Imunidade (“04” ou “54”) ou Suspensão (“05” ou “55”) é necessário o enquadramento do IPI para não haver rejeição de NF.
ICMS
Tabela de Imposto: Informar a tabela de imposto que será utilizada pelo produto/insumo para o cálculo do ICMS (previamente cadastrada no sistema).
CST: Código da situação tributária referente ao ICMS para a tabela de imposto específica, (previamente cadastrada no sistema).
Natureza de Operação: Código fiscal de operações, previamente cadastrado no sistema. Não é um campo obrigatório, caso ele seja informado, será preenchido na nota fiscal para este insumo, caso contrário assumirá da Natureza de Operação informada na nota.
OBS: Podem ser relacionados vários Códigos de Situação Tributária e suas respectivas Naturezas de Operação para cada insumo.
Tabela de imposto por área: Deve ser cadastrado quando o item é comum entre áreas e tem tributações diferentes para cada uma.
PIS
CST (PIS): Código da situação tributária referente ao PIS para notas de entrada e saída, previamente cadastrado no sistema.
COFINS
CST (COFINS): Código da situação tributária referente ao COFINS, previamente cadastrado no sistema.
CEST
Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. Este campo também há no cadastro de NCM, porém pode haver diversos CESTs para um NCM, este campo você pode definir o CEST que encaixa ao seu item.
EXPORTAÇÃO CONTABIL
Acumulador Contábil: Código do acumulador contábil para a exportação DOMSYS.
Aba Descrição Técnica
A aba de Descrição Técnica contém um campo de texto para incluir outros dados técnicos do produto/insumo, e que serão apresentados no pedido e nota fiscal.
Aba Contábil
Na aba Contábil são informadas as contas para lançamento contábil do produto/insumo para entradas, quando não está configurado para o regime de caixa:
Conta Contábil: Conta contábil, previamente cadastrada, que será utilizada quando houver lançamentos contábeis do produto/insumo.
Aba Estoque
Geral
Natureza de Estoque Padrão: Define a natureza de estoque que receberá o insumo no momento de sua entrada no estoque.
Movimenta Estoque: Quando marcado, indica para o sistema que o insumo registra a movimentação de estoque, caso desmarcado, o produto não movimenta estoque.
Item Rastreável : Quando marcado a opção irá obrigar a informação do lote nas entradas e saídas
Custo Fixo: Determina custos fixos para fabricação deste item para que seja calculado no custo final do item ( EX: Aluguel…), previamente cadastrado no sistema.
Quantidades
Estoque: Define o estoque para o qual serão informadas as características e quantidades seguintes:
Localização: Campo informativo (Define a localização física do produto/insumo).
Qtd. Lote Econômico: Quantidade do produto/insumo para que seja encaixado em lote econômico.
Qtd. Mínimo: Quantidade mínima do produto/insumo, utilizada para compra.
Custo Variável: Custo variável do produto/insumo (Calculado automaticamente pelas entradas de notas).
Custo de Mercado: Custo de mercado do produto/insumo, usado na formação de preço de venda com projeção pelo custo de mercado (informado conforme necessário).
Integração
Aba Comercial
2.8.1 Tabela de Preço
Tabela Preço: Tabelas previamente cadastrada no sistema que determina os preços do produto / insumo.
Preço Informado: Preço a ser informado na nota.
% Desconto Máx.: Desconto máximo que pode ser dado a este insumo.
2.8.2 Nota Fiscal
Código ANP: Utilize a codificação do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP) para os produtos regulados pela Agência Nacional do Petróleo (exigido na exportação para Nota Fiscal Eletrônica).
Descrição ANP: Descrição referente ao código da ANP
Descrição complementar para Nota Fiscal: Descrição que irá aparecer na nota fiscal.
Ficha de Cliente:
Permite relacionar um, vários ou todos os clientes do produto.
Cliente: Cliente para o qual serão definidas as características inseridas nos campos seguintes.(previamente cadastrado no sistema)
Cód. Produto do Cliente: Código do produto do cliente em específico.
Des. Produto do Cliente: Descrição do produto do cliente em específico.
FCI (Ficha de Conteúdo de Importação):
Caso o Insumo seja comercializado, e tenha parte de sua composição de itens importados, esta ficha deve ser preenchida.
Valor da parcela importada do exterior: Valor da parcela importada do exterior.
Valor total de saída interestadual: Valor de saída (comercialização) da mercadoria.
% Conteúdo de importação (C.I): Coeficiente (percentual) do conteúdo de Importação informado pelo contribuinte.
Número da FCI: Código da Ficha de Conteúdo de Importação.
Origem: A origem da mercadoria definida será utilizada para os cálculos do valor da parcela importada e do valor total de saída conforme regras mostradas no botão informações
Compra
Ficha do Fornecedor:
Contém campos para incluir e apresentar dados do produto em outros fornecedores, auxiliando ao criar uma ordem de compra e entrada de nota fiscal. Segue campos da aba:
Fornecedor: Fornecedor do produto/insumo, previamente cadastrado.
Cód. Produto do Fornecedor: Código que o fornecedor atribuiu ao insumo (normalmente impresso no DANFE do Fornecedor).
Des. Produto do Fornecedor: Descrição do produto do fornecedor (normalmente impresso no DANFE do Fornecedor).
Unidade Compra: Unidade de medida, previamente cadastrada, em que foi comprado o insumo.
Índice Conversão: Valor utilizado para converte a unidade de medida do fornecedor para a unidade de medida cadastrada no insumo. Ex.: se a unidade cadastrada no insumo for KG e a do fornecedor for CX (e cada caixa tem 2 KG), o índice de conversão será 2. Então em uma compra de 10 caixas, o estoque será alimentado em 20KG (2×10)
Dias para Ressuprimento: Será verificado na hora que for informada um a data de previsão de entrega de um insumo para a solicitação de compra. Caso a data da previsão seja menor que a data de ressuprimento, então o sistema exibirá alerta ao usuário.
Solicitação de Compra:
Contém marcações para que as observações do item importem para Solicitação de compra e para somente liberar a importação Solicitação de compra para a Ordem de compra quando o preço está cotado.
Nota Fiscal:
Solicitar Avaliação do fornecedor: Quando estiver marcado será solicitada a avaliação do fornecedor para esse produto/insumo na nota fiscal de entrada. Para isso é necessário configurar a Propriedades do Sistema > Suprimento > Nota Fiscal Entrada > “Solicitar avaliação do fornecedor”.
Bloquear a inclusão do item na nota fiscal de entrada pela aba itens: Quando estiver marcada essa opção, não será permitido incluir o produto/insumo em uma nota fiscal de entrada pela aba itens, somente permitirá lançar nota fiscal do produto/insumo através da importação de Ordem de Compra.
Alçada de Compra:
Permite adicionar os compradores que estão liberados para comprar o insumo. O cadastro não irá bloquear o processo de compra, a sua interferência estará ocorrendo no seguinte caso:
– Se o usuário logado no sistema for um comprador, a Consulta de Acompanhamento de Compra carregará automaticamente o filtro “Grupo Produto” com os grupos dos insumos em que o comprador está relacionado no cadastro de alçada de compra.
2.10 Informações de Rodapé:
Botão “Opçoes”:
Etiqueta: Impressão de etiqueta de produto
Gerar arquivo TXT para FCI (Ficha de Conteúdo de Importação): Abre tela que permite exportar os dados da FCI.
Criar copia do Item: Irá copiar o produto/insumo selecionado.
Dados para documentação:
Copiar para área de transferência o texto do campo descrição técnica
Habilitar produto para o controle de reserva e documentação:
Importar produtos de tabela
Atualizar Custo do item por período
Ajuste de NCM
Controle de Peso e Gramatura
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