Sensum Supremo |

Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

22/11/2019

Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »

Como fazer uma devolução ao Fornecedor?

27/11/2019

Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a receber. (Abatimento de parcelas) Se a NF-e de compra adicionou o produto… ler mais »

Cadastro de Grupo de Produtos

22/11/2019

No sistema é possível criar vários grupos de produtos e vincular esses grupos aos seus determinados produtos. Para cadastrar um grupo de produtos, assista o vídeo a seguir: Obs.: O tipo “Título” é o grupo principal . O tipo “Analítico” é o subgrupo, é esse que será vinculado ao produto. A NCM não é… ler mais »

Cadastro de Grupo de Usuários.

22/11/2019

No sistema nós conseguimos definir as permissões dos acessos dos usuários através do “Grupo de Usuários”. Para ajustar e/ou configurar um grupo de usuário, assista o vídeo a seguir:

Instalação do Sistema na Máquina local.

22/11/2019

Formatou ou comprou um computador ? Precisa reinstalar o sistema ? Siga os passos abaixo clicando no link. [pdf id=535] Obs.: Esse procedimento não serve apenas para reinstalação do sistema em servidores.

Cadastro de Usuário

22/11/2019

Contratou um novo funcionário ? Precisa cadastrar um novo usuário? Assista a seguir o procedimento. Importante: Para que você possa criar um novo usuário no sistema é necessário que o mesmo já esteja cadastrado no sistema como pessoa(funcionário).

Como Gerar SPED?

22/11/2019

Para geração do arquivo SPED, abra o modulo pelo caminho :Integração > Geral > Transferência Contábil / Fiscal. 4 Configurando (aba Principal) 1.Determine o caminho para as pastas onde serão gravados os arquivos SPED . 2.Informe para qual Sistema / Perfil será exportado o arquivo. 3.Caso desejar, especifique as séries a serem exportadas (opcional) 4.Selecione as CFOPs a serem… ler mais »

Como emitir boletos?

22/11/2019

Abra o modulo de emissão de boletos( Administrativo >Recebimentos> Emissão de boletos) Selecione o banco desejado, se deseja imprimir os emitidos ou não emitidos e clique no botão para pesquisar os documentos vinculados ao tipo de cobrança correspondente ao boleto . Marque os documentos que deseja emitir os boletos e clique em .

Como fazer inventário de estoque?

22/11/2019

Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »

Cadastro – CFOP Alternativo

22/11/2019

Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item. Exemplo:… ler mais »