Procedimentos

Para geração do arquivo  SPED, abra o modulo pelo caminho :Integração > Geral > Transferência Contábil / Fiscal.   4 Configurando (aba Principal) 1.Determine o caminho para as pastas onde serão gravados os arquivos SPED . 2.Informe para qual Sistema / Perfil será exportado o arquivo. 3.Caso desejar, especifique as séries a serem exportadas (opcional) 4.Selecione as CFOPs a serem… ler mais »

Abra o modulo de emissão de boletos( Administrativo >Recebimentos> Emissão de boletos) Selecione o banco desejado, se deseja  imprimir os emitidos ou não emitidos e clique no botão  para pesquisar os documentos vinculados ao tipo de cobrança correspondente ao boleto . Marque os documentos que deseja emitir os boletos e clique em .

Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone  “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »

Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece (emite a NF-e de devolução); 2ª Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução  Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade… ler mais »