Sensum Supremo |

Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda?

22/11/2019

Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece (emite a NF-e de devolução); 2ª Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade… ler mais »

Cadastro de produtos

22/11/2019

Abra o cadastro de Produtos (Comercial>Geral >Produto) Os campos para o cadastro são: Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema. Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo… ler mais »

Nota de Importação

22/11/2019

Para inciarmos a emissão de uma nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se a uma importação‘ Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos) Cadastrar seu fornecedor como cliente. Acessar o modulo… ler mais »

Cadastro de Natureza de Estoque

22/11/2019

1. Acesse o módulo pelo caminho: Suprimento> Geral > Natureza de Estoque. 2.Clique no botão 3. Defina o nome do estoque no campo ‘Descrição’ e o ‘Tipo do Estoque’ 4.Grave e defina o Estoque no cadastro de produtos

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP)

22/11/2019

1.Para o cadastro de Natureza de Operação, acesse o menu ’Comercial’>’Geral’>’Natureza de Operação-CFOP’ 2 .Clique no botão e Insira o código de Natureza de operação, podendo ser iniciado com :1(Estadual),2(Interestadual),3(Importação) de Entrada e 5(Estadual),6(Interestadual), 7(Exportação) de Saída. 2.1 . Defina se a Natureza de operação apresentará no faturamento, se gera comissão, gerar contas a receber… ler mais »

Alíquota do ICMS para o Simples Nacional nos dados Complementares da NF-e

05/02/2018

Para apresentar a aliquota de ICMS do SIMPLES NACIONAL na NF-e deverá verificar as seguintes informações: Verificar no cadastro de empresa se as porcentagens foram definidas ( Tela 9-Empresa) Na tabela de impostos, o CSOSN deverá ser com final 01 (EX: 0101 e 0201) (Tabela de impostos sobre a venda-TIV Tela 25) O Cliente… ler mais »

[Rejeição 508]-CST incompatível na operação com Não Contribuinte.

29/12/2017

Quando for emitida uma NF-e com Indicador de IE do Destinatário (indIEDest) igual a “9 – Não contribuinte do ICMS” e CST do ICMS diferente da relação abaixo será retornado a rejeição “508 – CST incompatível na operação com Não Contribuinte”: X00 – Tributado integralmente; X20 – Com redução da base de Cálculo; X40 – Isento; X41 –… ler mais »

[Rejeição 600]-CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

28/12/2017

Esta rejeição ocorre quando se tenta emitir uma NF-e para um Destinatário Não Contribuinte do ICMS com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente de uma das opções abaixo: X102 – Tributação SN sem permissão de crédito; X103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; X300 – Imune; X400 –… ler mais »