Há duas formas de fazer uma devolução de venda:

1ª Quando o cliente fornece (emite a NF-e de devolução);

2ª Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução

Quando o cliente fornece a NF-e de devolução

 Cadastros Necessários

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP

• Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução.
• Se a NF-e de venda gerou contas a receber, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a pagar (para posterior abatimento através dos lotes de recebimento ou pagamento).
• Se a NF-e de venda reduziu o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para adicionar ao estoque.

• Na aba OUTRAS é possível marcar a propriedade “Devolução de Venda”, para importar os dados da nota fiscal de Origem (venda).

 

• No cliente deve estar cadastrado como FORNECEDOR. Abra o cadastro do cliente e transforme em Fornecedor marcando a opção do tipo de pessoa. Comercial>Geral> Pessoa

Incluindo a  Nota Fiscal de Entrada

Suprimento> Estoque > Nota Fiscal de Entrada

• Informe a CFOP de devolução e o Fornecedor (Cliente)

• Selecione a nota a ser devolvida e a quantidade de cada item que está sendo devolvido

• Clique em   e preencha os demais campos normalmente.

 

 Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução

 Cadastros Necessários

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) Comercial> Geral >Natureza de Operação- CFOP

 

• Se a NF-e de venda gerou contas a receber, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a pagar (para posterior abatimento através dos lotes de recebimento ou pagamento)
• Se a NF-e de venda reduziu o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para adicionar ao estoque.

• Na aba OUTRAS é possível marcar a propriedade “Devolução de Venda”, para importar os dados da nota fiscal de Origem (venda).

 

 Nota Fiscal de Saída

Comercial >Faturamento e Expedição>Nota Fiscal de Saída

 

• Inclua a Nota Fiscal, insira o Cliente e a Natureza de Operação- CFOP

• Seleciona a nota a ser devolvida e a quantidade de cada item que está sendo devolvido

• Clique em   e preencha os demais campos normalmente.

As CONTAS A PAGAR QUE SERÁ GERADO DEVE SER ABATIDO NO LOTE DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO.

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