Cadastros Necessários

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP

 

• Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução.
• Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a receber. (Abatimento de parcelas)
• Se a NF-e de compra adicionou o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para reduzir o estoque.

• Na aba OUTRAS é possível marcar a propriedade “Esta é uma natureza de operação de Devolução”, para importar os dados da nota fiscal de Origem (compra).

 

• O Fornecedor deve estar cadastrado como CLIENTE. Abra o cadastro do Fornecedor e transforme em Cliente marcando a opção do tipo de pessoa. Comercial>Geral> Pessoa

 Emitindo a Nota Fiscal  de Saída para devolução ao Fornecedor

• Acesse a tela Nota Fiscal de Saída. (Comercial>Faturamento e Expedição> Nota Fiscal de Saída)

 

• Inclua a Nota Fiscal, insira o CFOP  de devolução ao fornecedor e clique na tecla TAB do seu teclado.
• Selecione a nota a ser devolvida,filtrando período que foi emitido a nota de compra e  pelo número da NF, fornecedor ou produto.
• Selecione a quantidade de cada item que está sendo devolvido no campo ‘Qtd Importar‘. 

• Clique em   e preencha o campo ‘Transportadora‘

 

Podemos tratar de 3 formas o financeiro desta devolução de compra:

    1.Abatimento de parcelas em aberto.

O valor do item devolvido será abatido da parcela a pagar, conforme combinado com o fornecedor.

Ao gravar a NF  para transmissão irá abrir a tela do  ‘Gerenciamento de devoluções em contas a pagar ‘, nela poderá  abater o valor devolvido da parcela.

    2.Gerar um crédito com o Fornecedor.

Quando definido com o fornecedor que a sua empresa terá um credito para novas compras e o valor desta devolução será abatido, iremos gerar um crédito na conta corrente do fornecedor.

• Antes de gravar a NF iremos para aba ‘Contas a receber’, selecionaremos a conta corrente do fornecedor para gerar o crédito.

•  Se o fornecedor não conter  a conta corrente cadastrada, basta clicar no botão para cadastrar uma conta corrente.
• Insira o valor da  nota no campo  ‘Devolução’ e grave a NF.

 

   3.Gerar contas a receber  para cobrança do Fornecedor.

Iremos gerar um contas a receber para o fornecedor quando o valor pago pelo produto será devolvido, sem nenhum tipo de acordo conforme a opção citada acima.

• Na  aba ‘Contas a receber’ selecione a condição de pagamento definido com o seu fornecedor, clique em ‘Gerar parcelas’ e grave a NF.

 

 

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