1.Configurações

Para fazer uma NF-e de devolução ao fornecedor deverá acessar o cadastro de CFOP na aba Comércio > Faturamento > Cadastros à CFOP – Cadastro Fiscal de operações e prestações:

•  Cadastre o CFOP para operação.
• Clique em ‘Incluir‘.
• Insira o código do CFOP  para operação.
• Definir a operação no campo Gerar e Estoque como irá proceder em cada situação( EX: Se o CFOP de compra está para adicionar ao estoque, no CFOP de devolução deverá estar marcado para reduzir o estoque).

• Na CFOP de devolução as seguintes opções deverão estar assinaladas:

1. Permitir a definição do CST e impostos a cada item lançado no controle de pedidos (ideal para devolução à fornecedor).
2.  Não aplicar as regras quando optante pelo Simples/SC ou Simples Nacional na utilização desta natureza de operação.
3.  Esta é uma natureza de operação de saída de produtos por devolução.

•  Caso o CFOP estiver cadastrado, deve ser conferido se as marcações estão de acordo.

  2. Cadastro de Fornecedor

• Deve-se cadastrar o Fornecedor como Cliente. É possível importar os dados do fornecedor para criar o cliente acessando o cadastro de clientes> ícone Outras Opções > Criar um novo cadastro a partir de um cadastro de fornecedor:

• Para continuar o cadastro localize o fornecedor e confirme a importação do cadastro:

• Feito isso, serão importados os dados para o cadastro do cliente, ainda neste cadastro será necessário acessar a aba Vendas>Impostos, campo “Tributar este cliente como:” escolher a opção Revendedor.

3.Fazendo pedido de devolução

• Inclua um novo pedido e insira o CFOP  necessário, irá apresentar a mensagem abaixo:

• Após clicar em SIM, apresentará a tela de devolução ao Fornecedor.

•  Localize o cadastro do Fornecedor que será devolvido os produtos.

• Localize a nota fiscal desejada e selecione a mesma.

• Selecione os produtos a serem devolvidos, colocando  no  campo ‘Qtde. a devolver‘ a quantidade de produtos a serem devolvidos. 

• Cada produto a ser incluído apresentará a tela de impostos  confirmação, insira os impostos conforme a NF-e do fornecedor e as instruções passadas por sua contabilidade.
• Preencha os campos em laranja (obrigatórios) e se necessário ajustes nas informações do ICMS, marque a opção ‘Preencher Manualmente’.

• Após inserir as informações, clique em confirmar e voltará para tela  de seleção da NF-e. Após inclusão de todos os produtos necessários, clique em ‘Gerar Pedido‘.

• Se necessário, insira as informações nos Dados Complementares e clique em ‘Confirmar’.

• Abra o pedido gerado e fature a NF-e.
• Após impressão, confirme se os dados estão da forma solicitada pelo fornecedor.

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