Para geração do arquivo SPED, abra o modulo pelo caminho :Integração > Geral > Transferência Contábil / Fiscal. 4 Configurando (aba Principal) 1.Determine o caminho para as pastas onde serão gravados os arquivos SPED . 2.Informe para qual Sistema / Perfil será exportado o arquivo. 3.Caso desejar, especifique as séries a serem exportadas (opcional) 4.Selecione as CFOPs a serem… ler mais »
Abra o modulo de emissão de boletos( Administrativo >Recebimentos> Emissão de boletos) Selecione o banco desejado, se deseja imprimir os emitidos ou não emitidos e clique no botão para pesquisar os documentos vinculados ao tipo de cobrança correspondente ao boleto . Marque os documentos que deseja emitir os boletos e clique em .
Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »
Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item. Exemplo:… ler mais »
Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece (emite a NF-e de devolução); 2ª Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade… ler mais »
Abra o cadastro de Produtos (Comercial>Geral >Produto) Os campos para o cadastro são: Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema. Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo… ler mais »
Para inciarmos a emissão de uma nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se a uma importação‘ Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos) Cadastrar seu fornecedor como cliente. Acessar o modulo… ler mais »
1. Acesse o módulo pelo caminho: Suprimento> Geral > Natureza de Estoque. 2.Clique no botão 3. Defina o nome do estoque no campo ‘Descrição’ e o ‘Tipo do Estoque’ 4.Grave e defina o Estoque no cadastro de produtos
1.Para o cadastro de Natureza de Operação, acesse o menu ’Comercial’>’Geral’>’Natureza de Operação-CFOP’ 2 .Clique no botão e Insira o código de Natureza de operação, podendo ser iniciado com :1(Estadual),2(Interestadual),3(Importação) de Entrada e 5(Estadual),6(Interestadual), 7(Exportação) de Saída. 2.1 . Defina se a Natureza de operação apresentará no faturamento, se gera comissão, gerar contas a receber… ler mais »
1.Configurações Para fazer uma NF-e de devolução ao fornecedor deverá acessar o cadastro de CFOP na aba Comércio > Faturamento > Cadastros à CFOP – Cadastro Fiscal de operações e prestações: Cadastre o CFOP para operação. Clique em ‘Incluir‘. Insira o código do CFOP para operação. Definir a operação no campo Gerar e Estoque como irá proceder… ler mais »