Formatou ou comprou um computador ? Precisa reinstalar o sistema ? Siga os passos abaixo clicando no link. [pdf id=535] Obs.: Esse procedimento não serve apenas para reinstalação do sistema em servidores.
Contratou um novo funcionário ? Precisa cadastrar um novo usuário? Assista a seguir o procedimento. Importante: Para que você possa criar um novo usuário no sistema é necessário que o mesmo já esteja cadastrado no sistema como pessoa(funcionário).
Neste tópico iremos pontuar os procedimentos a serem feitos anterior e posteriormente a uma manutenção em um servidor ou terminal do sistema NXS. É importante seguir todos os passos a fim de que sejam preservados os dados e que o sistema funcione completamente após as alterações e manutenções. Em caso de formatação, é necessário… ler mais »
Para geração do arquivo SPED, abra o modulo pelo caminho :Integração > Geral > Transferência Contábil / Fiscal. 4 Configurando (aba Principal) 1.Determine o caminho para as pastas onde serão gravados os arquivos SPED . 2.Informe para qual Sistema / Perfil será exportado o arquivo. 3.Caso desejar, especifique as séries a serem exportadas (opcional) 4.Selecione as CFOPs a serem… ler mais »
Abra o modulo de emissão de boletos( Administrativo >Recebimentos> Emissão de boletos) Selecione o banco desejado, se deseja imprimir os emitidos ou não emitidos e clique no botão para pesquisar os documentos vinculados ao tipo de cobrança correspondente ao boleto . Marque os documentos que deseja emitir os boletos e clique em .
Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »
Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item. Exemplo:… ler mais »
Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece (emite a NF-e de devolução); 2ª Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade… ler mais »
Abra o cadastro de Produtos (Comercial>Geral >Produto) Os campos para o cadastro são: Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema. Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo… ler mais »
Para inciarmos a emissão de uma nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se a uma importação‘ Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos) Cadastrar seu fornecedor como cliente. Acessar o modulo… ler mais »