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Nesse
módulo são realizadas as
operações de entrada de mercadorias no estoque,
com base em uma nota fiscal de entrada. Note que as
informações desse módulo devem ser
baseadas em uma Nota Fiscal
de mercadorias já emitida pelo fornecedor, e
o sistema não faz os cálculos de impostos sendo
que esses já devem constar na nota.
Aba Nota
Fiscal
Essa aba
contém as informações
básicas sobre a identificação da Nota
Fiscal de entrada.
Nota Fiscal,
Série, Subsérie,
Modelo e Espécie: O
número da nota Fiscal, assim como a sua série e subsérie
(complementos do código), o modelo da nota fiscal e sua
espécie, que caracteriza o tipo de Nota Fiscal
que está sendo emitida.
Data: A data da
emissão da Nota.
C.F.OP.: Código
Fiscal de Operação ou Natureza da
Operação. Informação vinda
do Cadastro de Natureza de Operações.
Para C.F.OP.s configuradas como devolução,
será aberta uma tela para a entrada do pedido de origem;
estas devoluções serão consideradas
nos relatórios preparados para descontar entradas por
devolução.
Agrupador:
Forma de
Compra:
Fornecedor: O fornecedor
da nota, ou seja, a pessoa ou empresa de quem se está
comprando a mercadoria. Essa informação vem do Cadastro
de Fornecedores.
Campo
Totalizações:
Base de
Cálculo ICMS:
Valor do ICMS:
Base Calc. ICMS Subst.:
Valor do ICMS
Subs.:
Valor Total
dos Produtos:
Valor do
Frete:
Valor do
Seguro:
Outras
Despesas Aces.:
Valor Total
do IPI:
Valor Total
da Nota:
Encargos
Financeiros: valores que
não integram o valor da nota, mas serão rateados
entre os itens da nota para a composição dos
preços de custo e reposição: Valor
dos Juros, Diferencial de ICMS.
Campo
Configurações Auxiliares:
O valor do
SEGURO integra a base de cálculo de ICMS, e sua
alíquota é de:
O valor do
SEGURO integra a base de cálculo de IPI, e sua
alíquota é de:
O valor do
FRETE integra a base de cálculo de ICMS, e sua
alíquota é de:
O valor do
FRETE integra a base de cálculo de IPI, e sua
alíquota é de:
O valor do
OUTRAS DESPESAS integra a base de cálculo de ICMS, e sua
alíquota é de:
Importar os
dados da Ordem de Compra:
Aba Contas a Pagar:
Aba Produtos:
Código
do Produto: O
código do produto, de acordo com o Cadastro de
Produtos.
Adicionar ao
Estoque: Indica em
qual dos estoques serão armazenados os produtos da Nota de Etrada.
C.F.OP.: A natureza da
Operação específica para aquele
produto. Note que, de acordo com as conigurações
do módulo, os produtos podem ou não ter Naturezas
de Operação distintas.
O valor total
de IPI integra a base de cálculo de I.C.M.S.:
Essa
opção indica que para o cálculo de
ICMS desse produto na nota foi integrado o valor de IPI.
Quantidade: A quantidade
do produto específico na nota.
Reposição:
O valor
unitário de reposição da produto específico.
Custo: O custo
unitário do produto específico, utilizado para
calcular o valor do produto na nota.
Subtotal: O valor de
custo do produto, multiplicado pela quantidade do mesmo.
CST: O Código
de Situação Tributária do
produto.
%ICMS: A
alíquota do ICMS aplicado ao produto.
%Red:
Total IPI:
Vlr Desc.: Para
distribuir proporcionalmente um valor de desconto sobre os produtos.
Para habilitar este campo é necessário ativar uma
propriedade do módulo.
Quando o módulo Armazenagem
estiver ativado, na aba Produtos, irá aparecer o
botão Romaneio.
Este botão é utilizado para “importar” os
produtos de um romaneio
e gerar os lotes correspondentes. Pré-requisitos:
1. O romaneio deve existir.
2. O romaneio deve ter os pallets já
distribuídos.
3. A Nota Fiscal
de Entrada não pode ter nenhum produto incluído.
4. Todos os
produtos utilizados no romaneio
e nos pallets deste romaneio devem “requer lote”.
5. O
botão Romaneio
só é habilitado durante a inclusão.
Aba
Observação:
Alterar a
observação: permite
alterar apenas a observação da Nota Fiscal de
Entrada (permissão Entrada: Permitir alterar campo
de observação).
Importação
de Ordem de Compra (OC)
Quando o
usuário realizar a importação de uma
OC, o sistema irá preencher a aba Contas a Pagar com os
dados que foram digitados na OC, nos campos de Prazo de Pagamento.
Observar que o usuário pode fazer um
importação parcial da OC e que o
contas a pagar será apenas dos itens importados.
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