A Partir de 01/04/2025 será obrigatório o preenchimento do campo “CBenef” no XML das Notas Fiscais. => No sistema, acessamos o módulo de “Tabela de ICMS sobre a Venda” pela Aba “Comércio” => “Estoque” => “Tabela de ICMS sobre a Venda” . Essa opção fica anexada ao módulo, em “Outras Opções” na opção “Cadastro de código… ler mais »
OK De: sensum= @sensum.inf.brPara: “Marcos C. da Rosa” <marcos@sensum.inf.br= >, “Juliana G Maiochi Girardi” <juliana@sensum.inf.br>, “Edson Gir= ardi” <edson@sensum.inf.br>, “Cleyderson” <cleyderson@sensum.inf.b= r>, “Rodrigo Girardi” <rodrigo@sensum.inf.br>, “Fl=C3=A1vio Maykon= Rampelotti” <flavio@sensum.inf.br>Enviadas: Quinta-feira,= 30 de janeiro de 2025 15:46:33Assunto: Sensum Sistemas – Altera= =C3=A7=C3=A3o da linha digit=C3=A1vel e c=C3=B3digo de barras em boletos co= m vencimento a partir… ler mais »
OK, de acordo. Sem mais, = De: “Sensum – Sensum” &l= t;sensum@sensum.inf.br>Para: “Sensum – Marcos Rosa” <marco= s@sensum.inf.br>, “Sensum – Juliana” <juliana@sensum.inf.br>, “Sen= sum – Edson” <edson@sensum.inf.br>, “Sensum – Cleyderson” <cleyder= son@sensum.inf.br>, “Sensum – Rodrigo” <rodrigo@sensum.inf.br>, “S= ensum – Flavio” <flavio@sensum.inf.br>Enviadas: Quinta-fei= ra, 30 de janeiro de 2025 15:50:07Assunto: Sensum Sistemas – Alt= era=C3=A7=C3=A3o da… ler mais »
Para cadastrar um novo NCM, acessar o módulo de Comercio > Menu Estoque > Cadastros > NCM: Clicar em Incluir e inserir o Código NCM e o Código CEST(obrigatório). Após Gravar o cadastro do NCM, fazer o vinculo no Cadastro de Produto > Aba Impostos > IPI > Classificação Fiscal:
Você precisa ser um usuário com permissão de acesso as propriedades do Sistema. Acesse o cadastro de Clientes Clique no botão propriedades e digite a sua senha de acesso Na aba “1′ procure pelo campo “URL para consulta do CNPJ” e substitua o conteúdo por: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_solicitacao.asp Clique em Sair para finalizar a modificação. A consulta… ler mais »
Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »
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Neste tópico iremos pontuar os procedimentos a serem feitos anterior e posteriormente a uma manutenção em um servidor ou terminal do sistema NXS. É importante seguir todos os passos a fim de que sejam preservados os dados e que o sistema funcione completamente após as alterações e manutenções. Em caso de formatação, é necessário… ler mais »
1.Configurações Para fazer uma NF-e de devolução ao fornecedor deverá acessar o cadastro de CFOP na aba Comércio > Faturamento > Cadastros à CFOP – Cadastro Fiscal de operações e prestações: Cadastre o CFOP para operação. Clique em ‘Incluir‘. Insira o código do CFOP para operação. Definir a operação no campo Gerar e Estoque como irá proceder… ler mais »
Para apresentar a aliquota de ICMS do SIMPLES NACIONAL na NF-e deverá verificar as seguintes informações: Verificar se no cadastro de empresa as porcentagens foram definidas ( Aba Comércio> Utilitários>Cadastros> Empresa) > Na tabela de impostos, o CSOSN deverá ser com final 01 (EX: 0101 e 0201) > No cadastro de cliente deverá estar tributado… ler mais »