Como emitir uma NF-e de devolução ao fornecedor no NXS

Objetivo

Configurar a devolução, selecionar a nota de entrada e emitir a NF-e ao fornecedor.

Configurar a CFOP

1. Acesse Comércio > Faturamento > Cadastros > CFOP, Cadastro Fiscal de Operações e Prestações.
2. Clique em Incluir e informe a CFOP da operação. Se ela já estiver cadastrada, confira sua configuração.
3. Defina Gerar e Estoque para a devolução. Se a compra adicionou produtos ao estoque, configure a devolução para reduzir o estoque. Marque as opções listadas abaixo.

• Permitir a definição do CST e impostos a cada item lançado no controle de pedidos, ideal para devolução ao fornecedor.
• Não aplicar as regras quando optante pelo Simples/SC ou Simples Nacional na utilização desta natureza de operação.
• Esta é uma natureza de operação de saída de produtos por devolução.

Cadastrar o fornecedor como cliente

1. No cadastro de clientes, abra Outras Opções > Criar um novo cadastro a partir de um cadastro de fornecedor.
2. Localize o fornecedor e confirme a importação dos dados.
3. No cliente criado, abra Vendas > Impostos e selecione Revendedor em Tributar este cliente como.

Gerar o pedido de devolução

1. Inclua um pedido com a CFOP de devolução e responda Sim à mensagem apresentada.
2. Na tela de devolução ao fornecedor, localize o fornecedor e selecione a nota fiscal de entrada.
3. Selecione os produtos e informe a quantidade no campo Qtde. a devolver.
4. Na confirmação de impostos de cada produto, preencha os campos laranja obrigatórios conforme a NF-e do fornecedor e a orientação da contabilidade. Se precisar ajustar o ICMS, marque Preencher Manualmente. Clique em Confirmar para voltar à seleção da nota.
5. Depois de incluir todos os produtos, clique em Gerar Pedido.
6. Quando necessário, preencha Dados Complementares e clique em Confirmar.
7. Abra o pedido gerado e fature a NF-e. Depois da impressão, confira se os dados atendem à solicitação do fornecedor.

Conferir o destaque de impostos

A fonte complementar NF_dev_forn_destac_imp.htm reforça a conferência dos percentuais e das bases na nota original. Use esses dados e a orientação da contabilidade na tela de impostos dos itens. O manual antigo descreve uma inclusão manual de itens diferente deste fluxo de seleção da nota de entrada. Seus códigos fiscais e o caminho antigo de consulta pública não foram adotados como regras atuais.

Para operações com frete ou outras despesas acessórias, a fonte complementar descreve opções em Controle de Pedidos > Propriedades > Dados adicionais, acessíveis por usuário autorizado: Solicitar os dados adicionais, Total do frete (agregado) e Permitir modificar o valor de Outras despesas na alteração do Pedido. Confira a disponibilidade dessas opções na instalação antes de usá-las. Os campos Total de frete e Outras despesas registram os valores a destacar.