Controle de Garantia
Controle de Garantia. Área: Comércio / Módulos Operacionais.
Consulta/campos
Controle de Garantia
controle de garantia é um módulo utilizado para
registrar uma devolução de mercadoria que
dá origem a uma garantia de produto. O acesso ao
módulo dá-se através da
área de trabalho do Comércio pelo
ícone Controle de Garantia.
módulo Controle de Garantia possui algumas propriedades
particulares que devem ser ajustadas antes do início das
operações nesse módulo, ao abrir as propriedades
do módulo (com um usuário e senha que possua
permissão) o sistema mostrará a seguinte tela.
Informe o estoque que será usado para produtos devolvidos
(fisicamente este estoque deve ser separado), abaixo informe a tabela
de preço que o sistema utilizará para atribuir os valores
aos produtos que forem devolvidos. Informe também as CFOPs que
serão utilizadas nessas entradas (geralmente CFOPs de
devolução de mercadoria).
Saída do Cliente:Informe
o estoque que será usado para produtos que os clientes levam em
garantia (geralmente o mesmo estoque utilizado para vendas), abaixo
informe
a tabela de preço que o sistema utilizará para atribuir
os valores aos
produtos que forem trocados (valor de venda). Informe também as
CFOPs que serão utilizadas para a saída desses produtos
(geralmente as mesmas CFOPs de venda de produtos).
Remessa ao Fornecedor:
Informe o estoque que será utilizado para receber os produtos
com destino ao fornecedor. Informe também as CFOPs que
serão utilizadas para esse tipo de saída.
Modelo: Nesse
campo é informado qual será o modelo utilizado para a
impressão do controle de garantia, caso sua empresa necessite de
um modelo específico, solicite seu modelo ao Suporte
Técnico da Sensum Sistemas.
Conta Contábil/Conta Corrente:
Essas marcações servem para tornar obrigatório o
preenchimento dessas contas ao gerar o financeiro para a Saída
do Cliente e para o Retorno do Fornecedor.
Representante:
Aqui o usuário pode informar e bloquear o representante que
sempre será usado nas transações de garantias
(esse recurso é utilizado para que outros representantes
não sejam comissionados por vendas que são um retorno de
garantia.
O módulo possui a mesma forma de navegação dos demais módulos do sistema, ao Incluir uma garantia o sistema irá selecionar o campo Abertura e irá sugerir a data que foi confirmada na entrada do sistema (geralmente a data atual), o campo Código será preenchido automaticamente pelo sistema e o campo Fechamento será preenchido somente após ocorrer a finalização do procedimento dessa garantia.
No campo Cliente o
usuário informa o número do cliente que está
devolvendo um determinado produto, no caso de não souber o
número do cliente o módulo dispõe de um acesso ao
Cadastro de Clientes para realizar a busca de um determinado cliente.
Em Pedido Devolvido informe ou localize (botão ao lado do
campo com ícone de um binóculos) o pedido que o cliente
devolveu.
Na aba Entrada do Cliente, inclua os produtos que o cliente está devolvendo, informando ao lado o Fornecedor do produto e a quantidade que está sendo devolvida.
Abaixo preencha os campos:
Observação: Se necessário digite uma observação sobre a devolução do cliente.
Diagnóstico: Informe nesse campo o que está aparente no produto a ser trocado e qual foi o procedimento que causou a troca.
informe o(s) produto(s) que o cliente está levando em troca
do(s) produto(s) devolvido(s). De mesma forma que a entrada informe o
código do produto ou localize-o e ao lado informe a quantidade que o cliente levou.
indique qualquer outra despesa que o cliente contraiu em prol do
problema apresentado pelo produto devolvido. O usuário
deverá dar uma breve Descrição da despesa que o cliente contraiu e no campo ao lado informar o Valor desta despesa.
Outras Opções
Gerar Operações: Exibe a lista de operações abaixo.
– Entrada do Cliente: Opção utilizada para emitir a NF de devolução de mercadoria realizada pelo cliente;
– Saída do Cliente: Opção utilizada para emitir a NF de venda do produto que o cliente levou em garantia;
– Remessa ao Fornecedor: Opção utilizada para emitir a NF de devolução de mercadorias em garantia para o fornecedor;
– Retorno do Fornecedor: Opção utilizada para emitir a NF de entrada de mercadoria, retornada em garantia.
Gerar Financeiro: Exibe a lista de Operações abaixo.
– Saída do Cliente – Contas a Receber:
Este módulo gera o contas a receber contra esse cliente, devido
a saída do produto para o cliente (é utilizado quando o
produto que o cliente levou teve a garantia como indeferida).
– Retorno do Fornecedor – Contas a Receber (recebido):
Este módulo é utilizado para gerar contas a receber
contra os fornecedores (para gerar a partida dobrada no caso para o
fornecedor cobrir todas as despesas da garantia).
Relatórios
Imprimir: Imprime o Controle de Garantia conforme o modelo definido nas propriedades deste módulo.
Garantias abertas com remessa pendente por fornecedor: Emite um relatório que mostra todas as garantias que ainda estão em aberto e com a remessa ainda pendente.
Garantias abertas por CFOP: Emite um relatório que mostra todas as garantias em aberto, filtrado por CFOP cadastrado e utilizado.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
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