Fornecedores. Área: Comércio / Cadastros.

Como fazer

Cadastro de Fornecedores:

“FORNECEDOR:
Pessoa que
desenvolve atividades de produção, montagem,
criação, construção,
transformação, importação,
exportação, distribuição ou
comercialização de
produtos ou prestação de
serviços”.

1. Para acessar
   o cadastro de Fornecedores na aba Comércio
   clique no menu Estoque –
   Cadastros –  Fornecedores.

   

2. Ou clique no
   botão Fornecedores.

   

3. O cadastro de
   Fornecedor tem seu início ao clicar
   sobre o botão incluir, automaticamente um código
   é definido para este
   fornecedor, deixando selecionado o campo nome, onde deve ser digitada a
   razão
   social do cliente, todos os demais campos devem ser preenchidos
   conforme o
   cadastro do Fornecedor, na parte da Classificação
   esta pode ser definida de
   acordo com a classificação definida pela
   organização.

   Na guia
   representantes, podem ser cadastrados
   todos os representantes e/ou contatos referentes a este fornecedor,
   para isso
   faz-se uso dos botões INCLUIR e EXCLUIR, identificados na
   figura abaixo.

   

4. Na guia
   transportadoras o usuário tem a opção
   de
   definir a relação de transportadoras
   responsáveis pela entrega deste
   fornecedor, use o botão  para incluir e o
   botão  para excluir uma
   transportadora, clique no
   botão GRAVAR para salvar.

   Além
   desses ainda existem outras opções relacionadas
   abaixo:

   Código:
   O código dos fornecedores será
   definido a partir do primeiro registro cadastrado. Somente o primeiro
   código de
   fornecedor é determinado pelo usuário.
   Após este, todos seguirão uma
   seqüência
   numérica lógica.

   Exemplo:
   Se
   o primeiro fornecedor cadastrado for o de código “1”, o
   próximo a ser
   cadastrado, automaticamente terá o código “2”,
   cuja numeração será
   lançada diretamente pelo sistema. O seguinte será
   “3” e assim
   sucessivamente.

   Nome:
   Local onde será digitada a Razão
   Social do fornecedor. É importante que este nome esteja
   completo.

   Marcação
   “Ativo”:
   Determina se o
   fornecedor (o qual está sendo cadastrado) está em
   atividade com a empresa. Com
   esta opção desmarcada, o sistema considera-o
   inativo e não permite que seja feita
   uma operação de compra com o mesmo.

   Fantasia:
   Nome de fantasia do
   fornecedor, caso este seja pessoa jurídica.

   CEP:
   Código postal do endereço do
   fornecedor. Assim que for digitado o CEP, o sistema buscará
   automaticamente pelo
   endereço correspondente ao código postal
   digitado. Assim, os campos Endereço,
   Bairro, Cidade, e UF, serão preenchidos diretamente pela
   busca automática do
   CEP (se configurada a operação).

   C.N.P.J.
   (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica), C.P.F. (Cadastro Pessoa
   Física) e Inscrição Estadual:
   O sistema só
   aceitará a numeração destes documentos
   se estiverem devidamente corretos. Isso
   acontece por que há entre os algarismos de cada documento
   uma relação, a qual
   também é utilizada pelo sistema para verificar a
   veraCopyright
   © 2006, SENSUM SISTEMAScidade
   da numeração
   cadastrada. Uma mensagem será remetida ao
   usuário, logo após a
   digitação de uma
   numeração incorreta. Quando uma
   numeração de C.N.P.J., C.P.F. ou
   Inscrição
   Estadual já foi registrada entre os fornecedores, o sistema
   também informa ao
   usuário.

   Registro
   Geral:
   Local onde será
   cadastrado o R.G. do fornecedor (pessoa física).

   Home-page
   e e-mail:
   Endereços
   virtuais.

   Obs.
   (observação):
   Campo destinado
   a descrever demais informações sobre este
   fornecedor. É um campo maior onde
   podem ser digitadas várias linhas sem
   restrição alguma.

   Conta
   de Lançamento: Através
   do botão
   que se encontra anexo a este campo, é possível
   acessar o plano de contas da
   empresa e, através do reduzido, cadastrá-lo
   juntamente com o fornecedor.

   Conceito:
   Definido
   pelo usuário, é útil
   na classificação entre fornecedores.

   Prazo
   de Pagamento:
   Cadastrando a
   forma de pagamento utilizada para o fornecedor, sempre ao fazer uma
   compra de
   mercadoria, o sistema questionará sobre a
   utilização deste prazo na
   operação, e
   gerará as contas a pagar com base no prazo definido aqui
   neste cadastro.

   Desconto:
   Se
   o fornecedor concede
   desconto ao efetuar compras, esta porcentagem deve ser especificada
   neste campo
   e assim o sistema também utilizará este valor na
   compra de mercadorias.

   Guia
   Representantes:
   Aqui serão
   cadastrados os representantes / vendedores do fornecedor.

   Guia
   Contabilidade:
   Esta guia possui
   três campos para a inclusão das contas de
   lançamento. Serve para exportação de
   dados e informações para o contador de sua
   empresa, portanto será utilizado
   sobre orientação do mesmo.

5. Botão
   “Impressos”:
   Dentre os
   botões padrão (incluir, excluir, cancelar,
   localizar…) existe, no cadastro de
   fornecedores, o botão “impressos”, trazendo algumas
   opções:

   Listagem:
   Permite a emissão de um
   relatório com todos os fornecedores cadastrados ou somente
   um intervalo. Ordena
   a listagem por razão social ou código.

   Mala
   Direta:
   Impressão de etiquetas para
   envio de correspondências para os fornecedores. Podem ser
   impressas várias
   etiquetas de uma só vez, para cada fornecedor. Esta
   mala-direta necessita de
   modelo configurado pelo Departamento de Qualidade do Produto.

   Criar
   um novo modelo de etiqueta:
   Abre o utilitário para desenvolvimento de um novo modelo de
   etiqueta de mala-direta para fornecedores. Torna-se muito
   útil, quando a
   empresa possui vários tipos de etiquetas, podendo-se
   configurar os campos,
   tipo, tamanho e posição.

   Alterar
   um novo modelo de etiqueta existente: Permite
   que uma etiqueta já existente seja alterada.

   Emitir
   etiquetas:
   É o módulo que
   permite a emissão das etiquetas, desenvolvidas pelo
   utilitário acima.

    
    Botão
   Vínculo: Identifica o
   indivíduo cadastrado de quatro
   formas: FORNECEDOR, MOTORISTA, FUNCIONÁRIO ou PARCEIRO
   COMERCIAL. Para utilizar
   o fornecedor para a compra de mercadorias, é
   necessário ter a opção
   “FORNECEDOR” marcada. Caso seja um motorista a ser utilizado no
   relatório de cargas, a opção
   “MOTORISTA” deve estar marcada. Caso
   seja um funcionário (possui um cadastro próprio,
   com campos como Salário,
   Férias, etc.), a opção
   “FUNCIONÁRIO” deve estar marcada. Caso
   seja um parceiro
   comercial, a opção “PARCEIRO
   COMERCIAL” deve estar marcada.