Base de conhecimento Sensum SistemasObjetivo: localizar um relatório de compras por fornecedor e produto, no qual contenha a quantidade e até mesmo os valores da compra. Como fazer Como localizar um relatório de compras por fornecedor e produto 2.1Comércio 2.1.1Ordem de compra Acessar a aba Comércio<Ordem de compra, conforme figura: Figura 1, Aba Comércio do NXS. Em seguida, abrirá… ler mais »
Objetivo: incluir títulos de adiantamentos ao fornecedor. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Contas a Pagar O módulo Contas a Pagar poderá ser acessado através do menu A Pagar >> Títulos a Pagar >> Controle de títulos a pagar , ou através do ícone Contas a Pagar conforme ilustração abaixo: Figura 1… ler mais »
Cheques Emitidos por Fornecedor. Área: Finanças / Relatórios / Menu – Conta Corrente. Consulta/campos Cheques Emitidos por Fornecedor Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Relaciona no relatório os lançamentos feitos no conta corrente dentro de um período e de um intervalo de fornecedores (apenas um ou todos). Permite ainda selecionar o período por emissão ou… ler mais »
A pagar / pagos por Período e Fornecedor. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Pagar. Consulta/campos A Pagar / Pagos por Período e Fornecedor Relatório Sensum NXS – Comércio OPÇÕES Pesquisar os títulos a pagar em várias áreas: Possibilita a pesquisa dos registros em todas as áreas de trabalho utilizadas pelo sistema.
A Pagar por Conta Contábil. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Pagar. Consulta/campos A pagar por Conta Contábil – Relatório CONCEITO Seleciona os títulos a pagar dentro de um período, e de um intervalo de contas contábeis. OPÇÕES Agrupar por fornecedor: Organiza o relatório, ordenando as informações por ordem alfabética de fornecedores; Incluir… ler mais »
Pagos por Fornecedor. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Pagar. Consulta/campos Pagos por Fornecedor Relatório CONCEITO Seleciona os títulos pagos dentro de um período, permitindo determinar a pesquisa através de todos ou de somente um fornecedor. CAMPOS O relatório de títulos pagos por fornecedor possui os seguintes campos: * O período selecionado –… ler mais »
A Pagar por Fornecedor. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Pagar. Consulta/campos A Pagar por Fornecedor – Relatório CONCEITO Seleciona os títulos a pagar (todos / liberados / aguardando liberação) dentro de um período e pesquisando os dados de todos ou de somente um fornecedor, todas ou somente uma forma de pagamento e… ler mais »
Configurações da Emissão de Recibo. Área: Finanças / Emissão de Documentos. Como fazer Sensum NXS – Comércio As configurações desse módulo modificam o funcionamento do módulo de emissão de recibos para adequá-lo as necessidades do usuário. Ao selecionar a opção “recebidos\pagos” permitir localizar o cliente fornecedor para o preenchimento automático dos campos “Nome, Endereço…”: com… ler mais »
Inclusão Múltipla de A pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Títulos a Pagar Inclusão Múltipla A inclusão múltipla de títulos a pagar é uma ferramenta, que realiza o lançamento automático de uma sequência de títulos de mesmo fornecedor e referência. Número: É o número do título. Este número é formado pelo número… ler mais »
Títulos a pagar dos serviços e peças terceirizados. Área: Serviços / Relatórios / Oficina. Consulta/campos Títulos a pagar dos serviços e peças terceirizados Relatório Sensum NXS – Comércio Este relatório tem como finalidade, relacionar todas as Ordens de Serviços por fornecedor apresentando os totais de peças e serviços de cada O.S. do mesmo fornecedor. –… ler mais »