O Relatório de Carga é uma solução para atender a situações onde é
necessário integrar vários pedidos a um só “transporte” unificando assim o
frete. Dependendo da situação (e marcadas as devidas configurações) também é
possível integrar duplicatas a receber e cheques devolvidos à carga, no caso
da cobrança dessas ser efetuada pelo entregador da carga.

Relatórios: As várias
marcações nesse campo, determinam quais as
informações que serão impressas no relatório da Carga, evitando assim a
impressão de dados irreleventes. Esse relatório é
impresso através do botão Imprimir, e vai trazer todas as
informações selecionadas para a Carga atual. Para salvar as marcações,
evitando o incoveniente de selecionar as marcações
em toda a impressão, foi criado o botão para gravar (Botão com a figura de um
disquete), que salva para uso posterior quais as opções marcadas.

Gerar Contas a Pagar: Através
desse botão é criado um título no Contas a Pagar referente ao frete da Carga.
O título virá em nome do motorista informado no campo Motorista /
Transportador e terá como valor o informado no campo Valor do
Frete. As datas de vencimento e emissão da duplicata serão a data atual do sistema.

Aba Carga:

Emissão: Data de
cadastro da carga. O sistema sugere a data atual para esse campo.

Entregue em: Data do
recebimento da carga pelo(s) cliente(s). O sistema sugere a data atual para
esse campo. Note que certas opções de faturamento por carga não considerarão
cargas que já tenham esse campo preenchido (ie. já tenham sido entregues).

Data para pagamento do frete: Data de previsão para o pagamento do frete. O sistema sugere a data
atual para esse campo. Note que esse campo é puramente descritivo, não
afetando nenhum cálculo do sistema.

Previsão de entrega: Data
de previsão para a entrega da carga. O sistema sugere a data atual para esse
campo. Note que esse campo é puramente descritivo, não afetando nenhum
cálculo do sistema.

Frete por conta: Define
de quem é a responsabilidade do pagamento do frete: do emissor da nota fiscal
(neste caso o usuário do sistema) ou o destinatário. Caso o frete seja por
conta do destinatário, nenhum cálculo sobre o frete será efetuado.

Valor do Frete: O valor
total do frete da carga.

Veículo de Transporte: Vindo
do cadastro de Transportadoras. Ao lado do botão de localização há um atalho
para o cadastro de Transportadoras.

Motorista / Transportador: Vindo
do cadastro de Motoristas. Ao lado do botão de localização há um atalho para
o cadastro de Motoristas.

Pedidos: Logo abaixo
desse campo, há uma grade mostrando quais os pedidos que foram incluídos
nessa Carga. A inclusão de pedidos é realizada através do campo e, caso algum
pedido necessite ser removido da carga, basta selecioná-lo na grade e clicar
sobre o botão X. Os campos valor total dos pesos e valor
total em produtos, calculam automaticamente
um somatório das informações de todos os pedidos que compões a Carga.

Observação: Campo que
contém as observações gerais sobre a Carga.

Prestação de Contas: Mostra
se há alguma Prestação de Contas ligada à carga. Esse vínculo pode ser
realizado tanto a partir do módulo de prestação de contas como a partir do
próprio campo. Note que, assim que uma carga for vinculada pelo módulo de
Prestação de Contas, esse campo será preenchido automaticamente.

Data: Data da Prestação
de contas vinculada à Carga. Note que, assim que uma carga for vinculada pelo
módulo de Prestação de Contas, esse campo será preenchido automaticamente.

Aba Duplicatas:

Para habilitar essa aba é necessário ativar a propriedade Mostar duplicatas e cheques
devolvidos nas propriedades do módulo. É possível alterar o valor
original da duplicata (sem alterar no Contas a Receber), de modo a permitir,
por exemplo, acrescentar o juro negociado. Em consequência,
durante a importação da carga pela Prestação de Contas o valor da duplicata será o que foi digitado no
Relatório de Cargas.

Opções de configuração:

– No relatório de carga, retirar o endereço, deixando apenas o nome
do cliente e o código interno;

– No relatório de carga, retirar a linha de Totais do Pedido;

– No relatório de Duplicatas, condensar a
fonte (de 80 para 132 colunas);

Aba cheques
devolvidos:

Para habilitar essa aba é necessário ativar a propriedade Mostar duplicatas e cheques
devolvidos nas propriedades do módulo. Não é possível alterar
qualquer dado refente aos cheques inseridos na
Carga sendo que, nesse caso, as informações importadas diretamente do
cadastro de Cheques Devolvidos.