Este relatório relaciona os pedidos
faturados e a comissão correspondente para os supervisores e
período selecionados, quebrando por supervisor.

OPÇÕES

Considerar pedidos pela data de cadastro e
não pela de faturamento:
seleciona o período pela data do sistema no momento do
cadastro dos pedidos.

Ordenar por número de nota
fiscal: dentro da quebra por
supervisor, ordena pe número da nota fiscal.

Substituir a coluna “Nota
fiscal” pelo “Número OS”: no lugar da coluna Nota fiscal, apresenta o
número da OS que gerou o pedido (quando o pedido foi gerado
por mais de uma OS, aparece a indicação DIVERS.

Desconsiderar desconto e
acréscimo (exceto serviços): simula um relatório onde não
se aplical desconto e acréscimo (usa valores brutos).

Descontar entradas por
devolução:
quando a entrada é uma devolução
(determinado pelo cadastro da C.F.OP.), e é vinculada a um
pedido, o relatório desconta os valores e
comissão (indicação DEVOL).

CAMPOS

O
relatório de comissão por faturamento
(supervisor) apresenta os seguintes campos:

• Bloco:
número de bloco do pedido;

• Data: data de
faturamento (opção: data de cadastro);

• NoInterno:
número do pedido no sistema;

• Nota Fiscal:
número da nf (opção: OS);

• Qtd.Pgto.:
quantidades de parcelas do pedido;

• Cliente;

• Cidade: cidade do
cliente;

• Total: total faturado;

• Comissão:
comissão sobre o pedido (ou devolução).

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