CONCEITO

Este relatório seleciona as ordens de
compras pendentes (que ainda não foram importadas pelo
módulo de “Entrada de Produtos”)
apresentando os valores das ordens de compras e seus produtos.
È apresentado as totalizações dos
valores por fornecedor, ordem de compra e geral do relatório.

OPÇÕES

“Apresentar a descrição
alternativa dos produtos”.

Filtros: “Período”
(intervalo de datas), “Fornecedor” (Todos ou apenas
um), “Produto” (intervalo de código).

CAMPOS

O relatório “Ordem de Compra
Pendentes por Fornecedor e Produto” apresenta os seguintes
campos:

• N°
OC – Número da Ordem de Compra;

• Data – data da Ordem de
Compra;

• Total da OC – total da
Ordem de Compra;

• CFOP – Natureza de
Operação;

• Previsto – data de
previsão da Ordem de Compra;

• Transportadora –
Transportadora;

• Produto –
código e descrição do produto;

• Q. Solicitada–
quantidade de itens solicitadas;

• T. Solicitada – valor
dos itens solicitadas;

• Q. Atentida –
quantidade de itens atendidas;

• T. Atendida – valor dos
itens atendidas;

• Q. Saldo – quantidade
de itens em saldo (é a quantidade solicitada menos a
quantidade atendida, ou seja a quantidade que ainda falta ser atendida);

• T. Saldo – valor dos
itens em saldo (é o valor da
quantidade solicitada menos o valor da quantidade atendida, ou seja o
valor da quantidade que falta ser atendida);

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