Base de conhecimento Sensum SistemasComo incluir registros de consulta ao SPC. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer Como incluir Registros de consulta ao SPC? 1.1 Comércio 1.1.1 Clientes Acessar a aba Comércio> Clientes: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida, abrirá a tela principal do cadastro de clientes, onde o usuário deverá selecionar o respectivo registro (pessoa Física… ler mais »
Objetivo: bloquear ou liberar o crédito do cliente. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Clientes Acessar a aba Comércio>Clientes, conforme figura abaixo: Figura 1, Aba comércio. Aparecerá → tela principal do cadastro de clientes, então o usuário deve localizar o cliente, visualizar e ir → aba crédito, com base na imagem abaixo:… ler mais »
Como fazer uma nota fiscal de devolução do cliente para a empresa. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer 1 Introdução Quando o destinatário de uma nota fiscal devolve as mercadorias é necessário fazer um cancelamento dessa nota fiscal, porém após ultrapassar o prazo de cancelamento é necessário fazer uma nota fiscal de devolução,… ler mais »
Cheques por Cliente. Área: Finanças / Relatórios / Menu – Cheques Recebidos. Consulta/campos Cheques recebidos por Cliente Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona os cheques pré-datados recebidos dentro de um período, agrupando-os por cliente. OPÇÕES Incluir Cheques já depositados: Inclui no relatório impresso cheques já depositados através do módulo de depósito em conta corrente…. ler mais »
Carta de Cobrança por Período. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Carta de Cobrança por Período Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas que já tiveram sua carta de cobrança emitida. A filtragem pode ser feita por cliente e representante (apenas um ou todos, para ambos). CAMPOS O relatório… ler mais »
Relatório de saldo da Conta Corrente de Clientes. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Conta Corrente de Clientes Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Apresenta o saldo total do cliente, existente no módulo de Conta Corrente de Clientes. Permite selecionar todos ou apenas um cliente. CAMPOS O relatório de Conta Corrente… ler mais »
Créditos e cheques devolvidos por cliente. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Créditos e Cheques Devolvidos por Cliente Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona os Créditos a receber e/ou cheques devolvidos dentro de um período, permitindo selecionar todos ou apenas um cliente para realizar a filtragem dos dados. OPÇÕES Relacionar… ler mais »
Prazo Médio de Pagamento. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Prazo Médio de Pagamento dos Clientes Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Relaciona os clientes mais pontuais e os que mais atrasam o pagamento das duplicatas em um determinado período. Permite limitar o número de clientes a ser apresentado no relatório…. ler mais »
Emitidas por Período. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Emitidas por Período Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas emitidas (lançadas) dentro de um período, permitindo determinar a filtragem através de um ou todos os clientes (deixando o campo cliente em branco). Indica no relatório impresso (através de um… ler mais »
Recebidas por Cliente. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Recebidas por Cliente Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas recebidas dentro de um intervalo de datas, permitindo selecionar apenas um cliente para realizar a filtragem dos dados. OPÇÕES Incluir o campo de observações: Imprime no relatório o conteúdo do… ler mais »