CONCEITO

Seleciona
os Créditos a receber e/ou cheques devolvidos dentro de um
período, permitindo selecionar todos ou apenas um emitente
para realizar a filtragem dos dados. A filtragem por emitente
funciona da seguinte forma: se digitar de “a” até
“c”, o relatório filtrará todos os
registros relacionados aos clientes que iniciam com “a”
até “c”. Mais um exemplo: Se quero somente os
cheques ou créditos do cliente “JOSÉ AMARAL”
digito nos dois campos o nome “JOSÉ AMARAL”.

OPÇÕES

Relacionar
apenas as títulos em aberto:
Faz com que o relatório filtre somente créditos
e/ou cheques que não foram recebidos (baixados).

CAMPOS

O
relatório de créditos a receber por emitente possui
os seguintes campos:

*
O período selecionado – intervalo de datas (de…
até…);

*
Emitente;

*
Cidade do Emitente;

*
CNPJ ou CPF do emitente;

*
Data de emissão do lançamento;

*
Origem do documento;

*
Código do cliente;

*
Nome do cliente;

*
Número do documento;

*
Valor Crédito (Lançamento);

*
Representante;

*
Totalização em cheques devolvidos no período
(somatória de todos os créditos).

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