Base de conhecimento Sensum SistemasComo baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como baixar um cheque devolvido que não será recebido? 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Prestação de Contas Acessar a aba Finanças> Prestação de contas: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação… ler mais »
Propriedades de Finanças: guia Cheques Devolvidos. Área: Finanças / Propriedades / Configurações. Consulta/campos Propriedades Guia Cheques Devolvidos Sensum NXS – Finanças Pesquisar, na inclusão de um cheque, se este está incluído como cheque pre-datado: Na inclusão do cheques no controle de cheques devolvidos, verifica no controle de cheques recebidos de terceiros em busca de um… ler mais »
Diferenças apuradas em créditos e cheques devolvidos. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Diferenças Apuradas (Créditos e Cheques devolvidos) Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as diferenças apuradas entre o valor original do lançamento e o valor recebido notificadas para o representante, dentro de um intervalo de período e representante…. ler mais »
Créditos a Receber por Emitente. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Créditos a Receber por Emitente Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona os Créditos a receber e/ou cheques devolvidos dentro de um período, permitindo selecionar todos ou apenas um emitente para realizar a filtragem dos dados. A filtragem por emitente… ler mais »
Créditos e cheques devolvidos por cliente. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Créditos e Cheques Devolvidos por Cliente Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona os Créditos a receber e/ou cheques devolvidos dentro de um período, permitindo selecionar todos ou apenas um cliente para realizar a filtragem dos dados. OPÇÕES Relacionar… ler mais »
Cheques Devolvidos. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Consulta/campos Cheques de Terceiros Devolvidos pela Compensação Bancária Controle Sensum NXS – Comércio Janela do módulo Cheques de Terceiros Devolvidos pela Compensação Bancária. CAMPOS Observação: Para observações maiores que o espaço disponível no módulo, utilize o botão à direita (botão observações). Propriedades Ao incluir um cheque devolvido já… ler mais »
Objetivo: o procedimento de troca de cheques devolvidos. Como fazer Introdução 1 Procedimento Para tratar os casos onde o cliente paga um título com cheques de terceiros e um deste cheques volta e a empresa tem de trocar ou pagar de outra forma, a solução é ou criar um conta corrente especifico para isto (… ler mais »
Objetivo: tratar os casos onde o cliente paga um título com cheques de terceiros ou próprio, à vista ou pré-datado e uma destas situações ocorre a devolução, podendo ser reapresentado para deposito novamente. Como fazer 1 Introdução A operação seria a seguinte: 2 Baixa de duplicatas Baixar duplicatas do cliente pelo contas a receber ou… ler mais »
Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos. Como fazer 1 Introdução Para tal procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido, dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta corrente. Quando o cheque foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o procedimento de devolução abriremos… ler mais »