CONCEITO

Seleciona os
Créditos a receber e/ou cheques devolvidos dentro de um
período, permitindo selecionar todos ou apenas um cliente
para realizar a filtragem dos dados.

OPÇÕES

Relacionar
apenas as títulos em aberto: Faz com que o
relatório filtre somente créditos e/ou cheques
que não foram recebidos (baixados).

Apresentar
as observações: Imprime o campo
observações (quando não for vazio) na
linha imediatamente abaixo de cada documento.

Substituir
a coluna “emitente” por
“banco”, “agência”,
“conta” e “cheque”:
No lugar da coluna emitente
são impressas as colunas desmembradas do número
do cheque (quanto completo).

CAMPOS

O
relatório de créditos e cheques devolvidos por
cliente possui os seguintes campos:

* O
período selecionado – intervalo de datas (de…
até…);

* Código
do Cliente;

* Nome do Cliente;

* Cidade do Cliente;

* Telefone do
Cliente;

* Representante;

* Número
do documento (Cheque ou título);

* Nome do Banco;

* Nome do Emitente;

* Data de
emissão do lançamento;

* Porcentagem de
Mora;

* Valor (Cheque /
título);

* Número
de Dias de atraso;

* Valor Devido
(Valor original + mora);

* Valor Cobrado;

* Código
interno do lançamento.

*
Totalização dos valores originais dos cheques
devolvidos no período (somatória de todos os
créditos);

*
Totalização dos valores devidos em cheques
devolvidos no período (somatória de todos os
valores devidos);

*
Totalização dos valores cobrados de cheques
devolvidos no período (somatória de todos os
valores cobrados).

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