Como incluir adiantamentos ao fornecedor?
Objetivo: incluir títulos de adiantamentos ao fornecedor.
Como fazer
1 Introdução
2 Desenvolvimento
2.1 Finanças
2.1.1 Contas a Pagar
O módulo Contas a Pagar poderá ser acessado através do menu
A Pagar >> Títulos a Pagar >> Controle de títulos a pagar , ou
através do ícone Contas a Pagar conforme ilustração abaixo:
Figura 1
-
O usuário deverá realizar a inclusão de um título,
inserir as informações necessárias e marcar a opção “adiantamento de pagamento
a fornecedor” de acordo com a ilustração abaixo:
Figura 2
Após inserir os dados, gravar o título e realizar a
baixa do adiantamento:
Figura 3
3. Utilizando o
adiantamento na Entrada de Produtos3.1 Comercio
3.1.1 Entrada de
produtosO adiantamento baixado poderá ser utilizado no
abatimento do valor total de uma Nota Fiscal de compra de mercadorias. Por
exemplo: Se o comprador efetuou uma compra de R$ 10.000,00 reais e como parte
da negociação deu um adiantamento de R$ 5000,00 reais, este último título
deverá ser lançado no contas a pagar, conforme procedimento descrito acima, e
no momento do lançamento da NF de “Entrada de produtos”, apresentará o
adiantamento efetuado anteriormente, na guia “Contas a Pagar”, no binóculo
conforme ilustrado abaixo:
Figura 4
Em seguida, será necessário lançar somente a diferença
da compra, que neste caso são os outros 5000 reais conforme ilustrado abaixo:
Figura 5
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