Como emitir uma Nota Fiscal Complementar de ICMS ST?
Objetivo: elaborar uma nota complementar de ICMS ST.
Como fazer
1 Introdução
2 Desenvolvimento
2.1 Comércio
2.1.1 Faturamento
Para fazer uma nota complementar, a CFOP tem que estar
com as seguintes marcações, caso não tenha, é necessário cadastrar uma nova
CFOP, com base na ilustração abaixo:
Figura 1,
Faturamento, Cadastro fiscal de operações e prestações.
-
Assim é necessário ir ao cadastro do cliente,
selecionar o mesmo, acessar a aba Outras Informações > Vendas
> Impostos e colocar o mesmo
como revendedor, com base na imagem abaixo:
Figura 2, Comércio, Clientes.
-
Feito isto, acessar a aba Comércio>Faturamento>Emissão>Nota
Fiscal> Complementar de ICMS ST, conforme figura abaixo:
Figura 3, Comércio, Faturamento.
-
O sistema abrirá um módulo semelhante ao Controle de
Pedidos, assim para emitir a nota o usuário deverá selecionar o pedido que
deseja fazer a complementar e em seguida clicar no botão “Incluir”, com base na
imagem abaixo:
Figura 4, Controle de Pedidos.
-
Após clicar em Incluir, o sistema abrirá a tela para
preenchimento dos valores complementares, com base na imagem abaixo:
Figura 5, Complementar de ICMS ST.
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Nesta tela o usuário deve informar o pedido ou nota
original, que necessita do complemento e informar os valores de ICMS e Base de
ICMS que serão passados pela sua contabilidade ou pelo cliente/fornecedor. -
Após o preenchimento dos valores, o usuário clicará no
botão “sair”, e assim abrirá a tela principal do Controle de Pedidos. O cliente
então deve preencher a informação do CFOP de complemento (conforme a figura 1),
bem como o cliente (figura 2), o representante e assim faturar o pedido
normalmente.
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