Base de conhecimento Sensum SistemasObjetivo: agrupar mais de uma duplicata somente em um boleto. Como fazer 1 Introdução 2 Considerações importantes Para este procedimento, alguns pontos devem ser considerados. As duplicatas, devem possuir a mesma data de vencimento; As duplicatas devem estar com o mesmo tipo de cobrança (Boleto); As duplicatas devem ser do mesmo cliente…. ler mais »
Objetivo: atualizar o valor e o vencimento dos boletos. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento Acessar a aba Comércio> Faturamento, conforme ilustração abaixo: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida, acessar o menu Faturamento>Emissão> Boleto de cobrança bancária, com base na figura abaixo: Figura 2, Menu Faturamento. Feito isto, acessar a tela… ler mais »
Onde consultar o histórico de compras de um cliente. Área: Comércio / FAQ / Crédito. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Comércio 1.1.1 Consulta de crédito O usuário deve acessar a aba Comércio> Consulta de crédito, conforme figura abaixo: Figura 1, Aba comércio. Em seguida, aparecerá a tela para o usuário localizar um cliente, conforme figura:… ler mais »
Objetivo: verificar como fazer o estorno de uma nota fiscal de serviço. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento O usuário deve acessar a aba Comércio, localizar o menu Faturamento>Devoluções e Cancelamentos>Estorno de nota de serviço, conforme figura abaixo: Figura 1, Aba Comércio, Menu Faturamento. Em seguida, incluir o seu “usuário e… ler mais »
Objetivo: , explicar como fazer para imprimir uma NF-e depois de a mesma ser faturada. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Controle de pedidos Acessar a aba Comércio> Controle de pedidos: Figura 1, Aba Comércio. Ao abrir a tela principal do controle de pedidos, localizar a NF-e que deseja imprimir e acessar… ler mais »
Objetivo: importar um orçamento. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Controle de Pedidos Ir à aba Comércio> Controle de Pedidos: Figura 1, Aba Comércio. Então, abrirá a tela principal do controle de pedidos, devendo o usuário localizar o ícone Outras opções: Figura 2, Controle de Pedidos. Feito isto, o cliente deve clicar… ler mais »
Como liberar a nota fiscal que ficou pendente no controle de pedidos. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer Como liberar a nota fiscal que ficou pendente no controle de pedidos? 1 Desenvolvimento 1.1 Comércio 1.1.1 Controle de Pedidos Acessar a aba Comércio > Controle de Pedidos, conforme figura abaixo: Figura 1, Aba Comércio…. ler mais »
Como gerar um pedido e faturá-lo. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer Como gerar um Pedido e faturá-lo? 1 Desenvolvimento 1.1 Comércio 1.1.1 Controle de Pedidos Acessar a aba Comércio< Controle de Pedidos, conforme ilustração abaixo: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida aparecerá a tela principal do Controle de Pedidos, com base na… ler mais »
Como realizar o estorno de uma NF-e. Área: Comércio / FAQ / Faturamento. Como fazer 1 Introdução Este material tem como objetivo exemplificar como fazer o estorno de uma NF-e. 2 Estorno de Nota Fiscal Acessar a Aba Comércio Figura 1. Aba Comércio Ir à opção Faturamento à Devoluções e Cancelamentos àEstorno de… ler mais »
Objetivo: o como é destacado o valor de outras despesas acessórias e fretes. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento Ir à aba comércio > Controle de pedidos, conforme instruções da figura abaixo: Figura 1 . Acesso ao Módulo de Controle de Pedidos. Em seguida, abrirá a tela principal do ícone Controle de Pedidos: Figura 2. Tela… ler mais »