1
Introdução

2 Cadastro dos CFOPs

Para fazer o
faturamento através do agrupamento de notas fiscais é necessário configurar os
CFOPs que serão utilizados. O primeiro CFOP deverá ter as seguintes
marcações:

Figura
1.
Cadastro de CFOP > CFOP de Simples Remessa

Este CFOP será
utilizado para fazer o faturamento dos pedidos durante o período desejado, ele
não irá gerar faturamento, comissão, nem contas a receber; apenas será feito a
baixa dos produtos do estoque. É aconselhável fazer o faturamento desse pedido
como nota simples.

O outro CFOP a
ser configurado deverá ter as seguintes marcações:

Figura
2.
Cadastro de CFOP > CFOP de Faturamento para agrupamento de Simples Remessa

Este CFOP será
utilizado para fazer o faturamento do agrupamento de notas fiscais, ele irá
gerar faturamento, comissão e contas a receber, porém não irá baixar os produtos
do estoque devido ao CFOP anterior já ter feito essa operação.

3 Agrupamento de Notas Fiscais (Simples
Remessa)

1. Após ter os
   CFOPs cadastrados deverá ser feito os pedidos durante o período desejado ao
   cliente, para ser agrupado os pedidos deverá acessar a aba Comércio >
   Controle de Pedidos:

   

   Figura
   3.
   Aba comércio > Controle de Pedidos

2. No módulo Controle de Pedidos deverá acessar o ícone
   Outras opções () e a opção
   “Emissão de Nota Fiscal (Faturamento) através de agrupamento de Notas Fiscais
   (Simples Remessa):

   

   Figura
   4.
   Controle de Pedidos > Outras Opções > Emissão de Nota Fiscal através de
   agrupamento de notas fiscais

3. Será aberta a
   tela para fazer o agrupamento, terá filtros para selecionar apenas um cliente e
   um intervalo de período:

   

   Figura
   5.
   Filtros para seleção dos pedidos de Simples Remessa

4. Fazendo o filtro aparecerão todos os pedidos faturados
   com o CFOP de Simples Remessa (foi utilizado o CFOP 5.555 como exemplo). No
   ícone  poderá
   marcar todos os pedidos, desmarcar todos ou inverter seleção.

5. No campo
   Desconto Total (%) é possível ratear o desconto no valor total dos pedidos, no
   campo CFOP Faturamento deverá preencher com a CFOP cadastrada para fazer o
   faturamento dos pedidos agrupados. Assinalando e preenchendo todos os campos
   desejados deverá clicar em gerar para que sejam agrupados os pedidos:

   

   Figura 6. Emissão de
   Nota Fiscal (Faturamento) através do agrupamento de Notas Fiscais (Simples
   Remessa)

6. Como a CFOP de faturamento gera contas a receber,
   aparecerá à tela para informar como foi negociado o parcelamento com o cliente,
   informando o parcelamento deverá clicar em .

7. Será então
   aberta a tela para que seja feito o faturamento do pedido, a nota sendo
   disponibilizada será possível imprimir ela com todos os produtos dos pedidos
   informados.