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Introdução

Quando o destinatário de uma nota fiscal devolve as mercadorias é necessário
fazer um cancelamento dessa nota fiscal, porém após ultrapassar o prazo de
cancelamento é necessário fazer uma nota fiscal de devolução. Para remover o Contas a
Receber que foi gerado pela nota fiscal de origem, este deverá estar em aberto,
se estiver como baixado deverá reabrir ou gerar um crédito na Conta Corrente de
Clientes, segue como proceder:

2 Devolução de Nota Fiscal para o
cliente

1. ·        
   Acessar a Aba Comércio

   

   Figura 1.
   Aba Comércio

   ·        
   Ir à opção Faturamento à
   Devoluções e Cancelamentos à Devolução de Nota
   Fiscal / Cupom Fiscal:

   

   Figura 2.
   Devolução de Nota Fiscal/Cupom Fiscal

2. ·        
   Irá aparecer o formulário para a devolução da nota fiscal, nesse
   formulário deverá identificar as 3 opções disponíveis para preencher:

   o   Esta devolução deverá gerar um
   crédito na conta corrente do cliente: Essa opção faz com que o valor da nota
   fiscal de devolução volte como crédito para a Conta Corrente do Cliente que está
   devolvendo a nota fiscal;

   o   Nota Fiscal de devolução do
   cliente: Esta opção deve ser selecionada quando é o cliente que está devolvendo
   a nota fiscal;

3. o   Remover o vínculo da garantia
   com os produtos: Caso o produto tenha garantia, ao selecionar essa opção o
   vinculo de garantia dos produtos serão removidos.

4. ·        
   Após selecionar as opções, deverá preencher os campos com o número
   e série da nota fiscal de origem:

   

   Figura 3.
   Opções para preencher e Número e série da nota fiscal de origem

5. ·        
   Após isso deverá selecionar o modelo de nota fiscal, o campo
   número é preenchido automático, o campo data da devolução também é preenchido
   automático com a data que está sendo executada essa devolução:

   

   Figura 4.
   Número e modelo da nota fiscal de devolução

6. ·        
   O campo Natureza de Operação é onde deve ser colocado a CFOP para
   devolução, caso não tenha o conhecimento de qual CFOP usar deverá constatar a
   contabilidade para que eles informem qual a CFOP correta para executar esse tipo
   de devolução, após isso deve ser colocado o motivo da devolução. No campo
   Retornar para o estoque deverá ser selecionado o estoque em que deseja retornar
   o estoque, em “Nota de devolução em nome de” deverá selecionar o cliente ao qual
   está devolvendo a nota fiscal:

   

   Figura 5.
   Natureza de operação e demais opções da nota de devolução

7. ·        
   Ao clicar em executar a devolução aparecerá a tela com a mensagem
   “Você deseja continuar com o faturamento desta nota fiscal”:

   

   Figura 6.
   Imagem de alerta para a geração do pedido de devolução

8. ·        
   Ao clicar em Sim o pedido de devolução será gerado:

   

   Figura 7.
   Gerado o pedido de devolução

9. ·        
   Após clicar em ok irá perguntar se deseja imprimir a nota, ao
   selecionar a opção Sim abrirá o grid para o faturamento do pedido de
   devolução:

   

   Figura 8.
   Faturamento do pedido de devolução

10. ·        
    Preencha os campos da emissão da nota fiscal e ao clicar em
    imprimir a nota será disponibilizada para
    impressão.