Base de conhecimento Sensum SistemasConta Corrente e Caixa. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Conta Corrente e Caixa Controle Seu objetivo é registrar as entradas e saídas de dinheiro na conta bancária ou caixa, permitindo manter e controlar o saldo atual. O controle de Conta Corrente é um dos mais completos módulos do sistema, possuindo em seu conteúdo… ler mais »
Solicitar usuário e senha ao transferir na Conta Corrente. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Ter a opção para solicitar usuário e senha botão transferir No módulo de Conta corrente há uma opção encontrada nas propriedades do modulo “Manter o botão ‘transferir’ ativado e solicitar as credenciais do usuário no momento que o… ler mais »
Agenda de Contas a receber. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Contas a Receber O objetivo deste módulo é gerar parcelas para o contas a receber dentro do período especificado. Sua utilidade é demonstrada principalmente em empresas que possuem contratos por longos períodos, com vencimentos e valores que poderão ser alterados durante a vigência… ler mais »
Gerador de Duplicatas. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Contas a Receber Gerador de duplicatas É um módulo expresso de lançamento de contas a receber. Gera duplicatas com um mesmo fim, com valores e vencimentos iguais, para uma certa quantidade de clientes. Determine o intervalo de clientes para os quais serão gerados os títulos. Este… ler mais »
Títulos a Pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Títulos a Pagar Controle O controle de contas a pagar possibilita ao empresário manter-se permanentemente informado sobre vários pontos, dentre eles: * Vencimento dos compromissos; * Como estabelecer prioridade de pagamento em caso de dificuldade financeira; * Montante dos valores a pagar; * Dados necessários… ler mais »
Configuração dos Títulos a Pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Pagar Esse módulo contém as configurações do módulo de Contas a Pagar, alterando o funcionamento desse módulo. Permitir somente o pagamento de títulos previamente liberados: Através dessa opção, a baixa de um título a pagar fica restrita aos títulos… ler mais »
Inclusão Múltipla de A pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Títulos a Pagar Inclusão Múltipla A inclusão múltipla de títulos a pagar é uma ferramenta, que realiza o lançamento automático de uma sequência de títulos de mesmo fornecedor e referência. Número: É o número do título. Este número é formado pelo número… ler mais »
Agenda de Obrigações. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Títulos a Pagar – Agenda de Obrigações Mensais Este módulo permite que o usuário realize um agendamento das contas a pagar, as contas inseridas nesse módulo são apresentadas nos relatórios de contas a pagar sob o nome AGENDADO no lugar do número do documento, outro… ler mais »
Grupo de Centro de Custos. Área: Finanças / Cadastros. Como fazer Grupo de Centro de Custos O cadastro de Grupo de Centro de Custos é acessado na aba Finanças pelo menu Gerencial – Cadastros – Grupo de Centro de Custos. Com o objetivo de melhor organizar o cadastro de centro de custos, o grupo de… ler mais »
Cheques Recebidos. Área: Finanças / Cadastros. Como fazer Cheques Recebidos O cadastro de Cheques Recebidos é acessado na aba Finanças pelo menu Cheques recebidos – Cadastros, ou pelo ícone “cheques pré-datados recebidos” na área de trabalho. No controle financeiro de uma empresa, o cadastro de cheques recebidos é uma importante ferramenta para o gerenciamento completo… ler mais »