NXS | FAQ

Como classificar um serviço sem incidir imposto?

30/09/2026

Objetivo: configurar uma nova classificação de serviço não possuindo incidência de imposto. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento Para iniciar a configuração é necessário acessar a aba Serviços > Assistência Técnica/Oficina > Serviços: Figura 1. Cadastro de Serviços, Assistência Técnica. Figura 2. Cadastro de Serviços, Oficina. Acessando o módulo é necessário localizar o serviço que… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa CEF (Caixa Econômica Federal)?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco CEF (Caixa Econômica Federal). Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o Menu Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>CEF>CEF-CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do CEF 240 – Exportação, selecionar… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do ITAU?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco ITAU. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Itaú – CNAB, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Itaú – Exportação, selecionar o tipo de… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do banco Bradesco. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Bradesco – CNAB 400, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Bradesco CNAB400- exportação, selecionar o tipo… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco do Brasil?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco do Brasil. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Banco do Brasil – CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Banco do Brasil… ler mais »

Como alterar a data de conciliação no ícone conta corrente?

30/09/2026

Como alterar a data de conciliação no ícone conta corrente. Área: Finanças / FAQ / Conta Corrente. Como fazer 1 Introdução Como alterar a data de conciliação no ícone conta corrente? 2Conta Corrente Acessar a aba Finanças , ir ao ícone Conta Corrente: Figura 1, Aba Finanças, Ícone Conta Corrente. Ao aparecer à tela inicial do… ler mais »

Como gerar relatório de extratos no conta corrente?

30/09/2026

Objetivo: gerar relatório de extratos no conta corrente. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Conta Corrente Ir na aba FINANÇAS, em seguida clicar no ícone Conta Corrente: Figura 1, Aba Finanças. Ao clicar no ícone, aparecerá a seguinte imagem: Figura 2, Localizar o ícone Relatórios. Ir em relatórios, logo em seguida clicar… ler mais »

Como emitir uma carta de cobrança?

30/09/2026

Como emitir uma carta de cobrança. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Contas a receber O usuário deve ir à aba Finanças> Contas a receber, conforme figura: Figura 1, Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Contas a receber, com base na ilustração abaixo: Figura… ler mais »

Como incluir múltiplos títulos a pagar?

30/09/2026

Objetivo: realizar inclusão múltipla no Contas a Pagar. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Contas a pagar Acessar a aba Finanças>Contas a pagar: Figura 1, Finanças, Contas a pagar. Ao aparecer à tela principal, ir à opção propriedades, conforme ilustração abaixo: Figura 2, Contas a Pagar, Propriedades. Inserir nome de Usuário e… ler mais »

Como incluir adiantamentos ao fornecedor?

30/09/2026

Objetivo: incluir títulos de adiantamentos ao fornecedor. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Contas a Pagar O módulo Contas a Pagar poderá ser acessado através do menu A Pagar >> Títulos a Pagar >> Controle de títulos a pagar , ou através do ícone Contas a Pagar conforme ilustração abaixo: Figura 1… ler mais »