Base de conhecimento Sensum SistemasObjetivo: o procedimento de troca de cheques devolvidos. Como fazer Introdução 1 Procedimento Para tratar os casos onde o cliente paga um título com cheques de terceiros e um deste cheques volta e a empresa tem de trocar ou pagar de outra forma, a solução é ou criar um conta corrente especifico para isto (… ler mais »
Objetivo: o módulo de conta corrente de cliente. Como fazer 1 Introdução 2 Conta Corrente de Cliente 2.1 Configurações 2.1.1 Controle de Pedidos Propriedades do Controle de pedidos, Aba Clientes/Descontos Exibir o saldo da Conta Corrente do Cliente 2.1.2 Cadastro CFOP Selecionar as CFOP’s de Devolução (1,202, 2.202…) e marcar a opção:Aba diversos, Aba… ler mais »
Como realizar um depósito em conta corrente. Área: Finanças / FAQ / Conta Corrente. Como fazer 1 Introdução Este material tem como objetivo exemplificar o módulo de Depósito em Conta Corrente do sistema NXS. 2 Deposito em conta corrente Aba Finanças; Depósito em conta corrente (Figura 1); Figura 1. Depósito em conta Corrente… ler mais »
Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos. Como fazer 1 Introdução Para tal procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido, dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta corrente. Quando o cheque foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o procedimento de devolução abriremos… ler mais »
Objetivo: descontar duplicatas no Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Desconto de Duplicatas Para ser feito o desconto de duplicatas, o primeiro passo é criar uma Conta Corrente com a finalidade de colocar as perdas/descontos referentes a essas duplicatas. Acessar a aba Finanças > Conta Corrente > Cadastros > Conta Corrente, abrirá o formulário para cadastro de… ler mais »