Base de conhecimento Sensum SistemasObjetivo: agrupar mais de uma duplicata somente em um boleto. Como fazer 1 Introdução 2 Considerações importantes Para este procedimento, alguns pontos devem ser considerados. As duplicatas, devem possuir a mesma data de vencimento; As duplicatas devem estar com o mesmo tipo de cobrança (Boleto); As duplicatas devem ser do mesmo cliente…. ler mais »
Objetivo: atualizar o valor e o vencimento dos boletos. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Comércio 2.1.1 Faturamento Acessar a aba Comércio> Faturamento, conforme ilustração abaixo: Figura 1, Aba Comércio. Em seguida, acessar o menu Faturamento>Emissão> Boleto de cobrança bancária, com base na figura abaixo: Figura 2, Menu Faturamento. Feito isto, acessar a tela… ler mais »
Cobrança Emitida. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Documentos de Cobrança emitidos Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas em aberto para as quais já tenha sido impresso o documento de cobrança, dentro de um período de vencimento e determinando um tipo de cobrança. Indica no relatório impresso (através… ler mais »
Cobrança não Emitida. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Documentos de Cobrança não emitidos Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas em aberto, que possuem documento de cobrança pendente para emissão, dentro de um período de vencimento e determinando um tipo de cobrança. Indica no relatório impresso (através de… ler mais »
Descontadas por Período. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Descontadas por Período Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas descontadas através do módulo de Desconto de Duplicatas, dentro de um intervalo de vencimentos (período). Indica no relatório impresso (através de um asterisco), os clientes que estão com o crédito… ler mais »
A Receber por Vencimento. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Como fazer A Receber por Vencimento Relatório de finanças – Contas a receber NXS>> Finanças>> Contas a receber>> Relatórios>> A receber>> A receber por vencimento Conceito: Seleciona as duplicatas a receber dentro de um intervalo de vencimentos (período), permitindo selecionar todos ou… ler mais »
Emissão de Cobranças Agrupadas. Área: Finanças / Emissão de Documentos. Como fazer Cobrancas Agrupadas Modulo Cobrancas Agrupadas Sensum NXS – Financas – Comercio O modulo de Cobrancas Agrupadas permite que o usuario agrupe diversas duplicatas com o vencimento em uma mesma semana em uma unica cobranca. Para utilizar esse modulo e necessario cadastrar um tipo… ler mais »