A_RECEBER.SCX | FAQ

Como gerar um arquivo de remessa do ITAU?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco ITAU. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Itaú – CNAB, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Itaú – Exportação, selecionar o tipo de… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa CEF (Caixa Econômica Federal)?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco CEF (Caixa Econômica Federal). Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o Menu Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>CEF>CEF-CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do CEF 240 – Exportação, selecionar… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco do Brasil?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco do Brasil. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Banco do Brasil – CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Banco do Brasil… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do banco Bradesco. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Bradesco – CNAB 400, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Bradesco CNAB400- exportação, selecionar o tipo… ler mais »

Como emitir uma carta de cobrança?

30/09/2026

Como emitir uma carta de cobrança. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Contas a receber O usuário deve ir à aba Finanças> Contas a receber, conforme figura: Figura 1, Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Contas a receber, com base na ilustração abaixo: Figura… ler mais »

Como alterar o representante na duplicata?

30/09/2026

Como alterar o representante na duplicata. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Contas a receber O usuário deve acessar a aba Finanças> Contas a receber, conforme figura: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo “Contas a receber”, onde o usuário deve localizar… ler mais »

Como baixar um cheque devolvido que não será recebido?

30/09/2026

Como baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como baixar um cheque devolvido que não será recebido? 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Prestação de Contas Acessar a aba Finanças> Prestação de contas: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação… ler mais »

Como emitir um Recibo?

30/09/2026

Como emitir um Recibo. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como emitir um recibo? 1 Finanças 1.1 A Receber Na aba Finanças do sistema, localizar o ícone a receber, conforme a figura abaixo: Figura 1, Finanças. Em seguida ir ao na opção Emissão de documentos< Recibos, conforme ilustração abaixo: Figura 2, Contas… ler mais »

Como fazer uma Negociação de Duplicatas?

30/09/2026

Objetivo: realizar o procedimento de negociação de duplicatas no Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Procedimento No módulo de Contas a Receber ao acessar o ícone > Negociação de Duplicatas será aberto o formulário para a negociação de duplicatas: Figura 1. Sensum NXS, Contas à Receber ? Negociação de Duplicatas Figura 2. Sensum NXS,… ler mais »

Como Agrupar várias duplicatas em um único Boleto?

30/09/2026

Objetivo: agrupar mais de uma duplicata somente em um boleto. Como fazer 1 Introdução 2 Considerações importantes Para este procedimento, alguns pontos devem ser considerados. As duplicatas, devem possuir a mesma data de vencimento; As duplicatas devem estar com o mesmo tipo de cobrança (Boleto); As duplicatas devem ser do mesmo cliente…. ler mais »