A_RECEBER | FAQ

Como gerar um arquivo de remessa CEF (Caixa Econômica Federal)?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco CEF (Caixa Econômica Federal). Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o Menu Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>CEF>CEF-CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do CEF 240 – Exportação, selecionar… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do ITAU?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco ITAU. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Itaú – CNAB, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Itaú – Exportação, selecionar o tipo de… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do banco Bradesco. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Bradesco – CNAB 400, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Bradesco CNAB400- exportação, selecionar o tipo… ler mais »

Como gerar um arquivo de remessa do Banco do Brasil?

30/09/2026

Objetivo: realizar exportação de dados de boletos do Banco do Brasil. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento 2.1 Finanças 2.1.1 Utilitários Ao acessar a aba Finanças, localizar o ícone Utilitários>Acessórios>Exportação de dados>Banco do Brasil – CNAB 240, conforme ilustra a figura abaixo: Figura 1, Finanças, Utilitários. Ao aparecer à tela principal do Banco do Brasil… ler mais »

Como funciona o módulo de Conta Corrente de Cliente?

30/09/2026

Objetivo: o módulo de conta corrente de cliente. Como fazer 1 Introdução 2 Conta Corrente de Cliente 2.1 Configurações 2.1.1 Controle de Pedidos Propriedades do Controle de pedidos, Aba Clientes/Descontos Exibir o saldo da Conta Corrente do Cliente 2.1.2 Cadastro CFOP Selecionar as CFOP’s de Devolução (1,202, 2.202…) e marcar a opção:Aba diversos, Aba… ler mais »

Como realizar um depósito em conta corrente?

30/09/2026

Como realizar um depósito em conta corrente. Área: Finanças / FAQ / Conta Corrente. Como fazer 1 Introdução Este material tem como objetivo exemplificar o módulo de Depósito em Conta Corrente do sistema NXS. 2 Deposito em conta corrente Aba Finanças; Depósito em conta corrente (Figura 1); Figura 1. Depósito em conta Corrente… ler mais »

Como reapresentar um Cheque Devolvido?

30/09/2026

Objetivo: tratar os casos onde o cliente paga um título com cheques de terceiros ou próprio, à vista ou pré-datado e uma destas situações ocorre a devolução, podendo ser reapresentado para deposito novamente. Como fazer 1 Introdução A operação seria a seguinte: 2 Baixa de duplicatas Baixar duplicatas do cliente pelo contas a receber ou… ler mais »

Como tratar um cheque devolvido?

30/09/2026

Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos. Como fazer 1 Introdução Para tal procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido, dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta corrente. Quando o cheque foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o procedimento de devolução abriremos… ler mais »

Como funciona o Bloqueio e Liberação de Crédito?

30/09/2026

Objetivo: bloquear e liberar Crédito do cliente no sistema Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução 2 Bloqueio e Liberação de Crédito Para acessar o módulo de Bloqueio e Liberação de Crédito é necessário acessar a aba Comércio > Crédito > Bloqueio e Liberação de Crédito: Figura 1. Aba comércio > Crédito > Bloqueio e Liberação… ler mais »