Base de conhecimento Sensum SistemasComo baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como baixar um cheque devolvido que não será recebido? 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Prestação de Contas Acessar a aba Finanças> Prestação de contas: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação… ler mais »
Relação de Depósitos. Área: Finanças / Relatórios / Menu – Cheques Recebidos. Consulta/campos Relação de Depósitos Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona os depósitos através de intervalo, apresentando todos os dados a ele referidos. CAMPOS O relatório de relação de depósitos por cliente possui os seguintes campos: * Data atual; * Número do depósito;… ler mais »
Emissão de Cheques – Simples. Área: Finanças / Emissão de Documentos. Como fazer Sensum NXS – Finanças CHEQUE: Ordem escrita, passada a um banqueiro ou ente por lei assemelhado, para que pague à pessoa a favor de que se emite, ou ao portador, quantia certa, previamente posta à disposição do emitente e que será levada… ler mais »
Emissão de Cheques (A pagar). Área: Finanças / Emissão de Documentos. Como fazer Emissão de Cheques Pagamento de Títulos Sensum NXS – Finanças No Sensum NXS – Finanças, a Emissão de cheques para pagamento de títulos faz a baixa automática do título a pagar selecionado, no momento da emissão do cheque. Por esse motivo torna-se… ler mais »
Emissão de Cheques para pagamento de Funcionários. Área: Finanças / Emissão de Documentos. Como fazer Emissão de cheques para pgto de funcionários Sensum NXS – Comércio Este módulo serve para emissão múltipla de cheques, referente à pagamentos aos funcionários ativos, permitindo a escolha entre os tipos “Salário” e “Adiantamento”. Observações: – Os campos “Valor” e… ler mais »
Prestação de Contas. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Prestação de Contas O sistema da Sensum possui um módulo específico para o recebimento de valores. Este módulo é conhecido pelo nome de Prestação de Contas ou Lote de Recebimentos. O controle de prestação de contas é um módulo especifico para o gerenciamento de cobranças… ler mais »
Objetivo: tratar os casos onde o cliente paga um título com cheques de terceiros ou próprio, à vista ou pré-datado e uma destas situações ocorre a devolução, podendo ser reapresentado para deposito novamente. Como fazer 1 Introdução A operação seria a seguinte: 2 Baixa de duplicatas Baixar duplicatas do cliente pelo contas a receber ou… ler mais »
Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos. Como fazer 1 Introdução Para tal procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido, dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta corrente. Quando o cheque foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o procedimento de devolução abriremos… ler mais »
Objetivo: funciona o recebimento com cheques no sistema Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução Normalmente o cheque de terceiros é recebido devido a uma duplicata que está em aberto com o cliente, para ser feito a baixa dessa duplicata e cadastrar o cheque no sistema é necessário fazer pelo Prestação de Contas. 2 Cheques recebidos… ler mais »
Objetivo: o módulo Emissão de cheques (Lote de Pagamento) bem como suas funcionalidades. Como fazer 1 Introdução 2 Desenvolvimento Para realizar o procedimento de pagamento de mais de um título em lote, deve-se acessar o módulo Emissão de cheques, conforme Figura1. Figura 1. Módulo de emissão de cheques O sistema então exibirá uma tela como… ler mais »