Base de conhecimento Sensum SistemasComo baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer Como baixar um cheque devolvido que não será recebido? 1 Desenvolvimento 1.1 Finanças 1.1.1 Prestação de Contas Acessar a aba Finanças> Prestação de contas: Figura 1, Aba Finanças. Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação… ler mais »
Diferenças apuradas no recebimento de duplicatas. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Diferenças Apuradas Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Relaciona as diferenças apuradas entre os valores originais e os valores recebidos na baixa das duplicatas, filtrando as informações no intervalo de representantes e período. CAMPOS O relatório de diferenças apuradas… ler mais »
Recebidas por Período e Usuário. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Receber. Consulta/campos Recebidas por Período e Usuário Relatório Sensum NXS – Finanças CONCEITO Seleciona as duplicatas recebidas dentro de um período, apresentando o usuário que efetuou o recebimento (baixa) do título. CAMPOS O relatório de duplicatas recebidas por período e usuário possui… ler mais »
Prestação de Contas. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Prestação de Contas O sistema da Sensum possui um módulo específico para o recebimento de valores. Este módulo é conhecido pelo nome de Prestação de Contas ou Lote de Recebimentos. O controle de prestação de contas é um módulo especifico para o gerenciamento de cobranças… ler mais »
Configuração dos Títulos a Pagar. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Pagar Esse módulo contém as configurações do módulo de Contas a Pagar, alterando o funcionamento desse módulo. Permitir somente o pagamento de títulos previamente liberados: Através dessa opção, a baixa de um título a pagar fica restrita aos títulos… ler mais »
Contas a Receber. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Contas a Receber – Controle Um dos principais módulos do Sensum NXS – Finanças, o Contas a Receber é o controle de todas as faturas para recebimento existentes, organizando-as de maneira prática e segura. O controle de Contas a receber possibilita ao empresário manter-se permanentemente… ler mais »
Configurações do Contas a Receber. Área: Finanças / Módulos Operacionais. Como fazer Propriedades do Contas a Receber Nesse módulo são realizadas as configurações do módulo de Contas a Receber. Permitir a exclusão de um título gerado pelo faturamento: Essa opção permite a exclusão de uma duplicata gerada a partir de um dos módulos de faturamento,… ler mais »
Objetivo: funciona o recebimento com cheques no sistema Sensum NXS. Como fazer 1 Introdução Normalmente o cheque de terceiros é recebido devido a uma duplicata que está em aberto com o cliente, para ser feito a baixa dessa duplicata e cadastrar o cheque no sistema é necessário fazer pelo Prestação de Contas. 2 Cheques recebidos… ler mais »
Como realizar uma baixa de duplicata incobrável ou perdida. Área: Finanças / FAQ / A Receber. Como fazer 1 Introdução Uma situação comum é a necessidade da baixa de parcelas no contas a receber que não são mais passíveis de cobrança, seja porque o cliente faliu, seja porque a empresa desistiu de tentar a cobrança… ler mais »